| CIG: | Z092D2B3FA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4327.84 |
| Data di effettivo inizio: | 28/08/2020 |
| Data di ultimazione: | 19/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 2192.36
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC
| CIG: | Z092D2B3FA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 19672.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/08/2020 |
| Data di ultimazione: | 19/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 9965.28
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG
| CIG: | Z092D2B3FA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4327.84 |
| Data di effettivo inizio: | 28/08/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/08/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1631.11
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC
| CIG: | Z882BBB13C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N.1020220423 DEL 03/08/2020 Identificativo contratto: 30059755-001- PERIODO MAGGIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 19.84 |
| Data di effettivo inizio: | 24/08/2020 |
| Data di ultimazione: | 24/08/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 19.84
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.1020220423 DEL 03/08/2020 Identificativo contratto: 30059755-001 PERIODO MAGGIO 2020
| CIG: | 6556955A6E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1010626660 DEL 28/07/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/04/2020 – 28/07/2020 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 266.09 |
| Data di effettivo inizio: | 24/08/2020 |
| Data di ultimazione: | 24/08/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 266.09
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1010626660 DEL 28/07/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/04/2020 – 28/07/2020 –
| CIG: | Z0A2C71290 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. FPA 24/20 DEL 16/03/2020 – RINNOVO CONTRATTO SILVER PRO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 625.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 625.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. FPA 24/20 DEL 16/03/2020 – RINNOVO CONTRATTO SILVER PRO 2020
| CIG: | Z292C2204F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N 159 DEL 26/06/2020 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA GIDONE E JELSI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 76.39 |
| Data di effettivo inizio: | 14/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 14/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 76.39
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N 159 DEL 26/06/2020 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA GIDONE E JELSI
| CIG: | Z352D73FE3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Sado fattura n. 578/2020 del 03/07/2020 – – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 14/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Sado fattura n. 578/2020 del 03/07/2020 – – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log –
| CIG: | ZD92B4D18E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 3_20 -12/02/2020 – VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 105.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 105.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 3_20 – VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI
| CIG: | Z0B2D3B75C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1031 DEL 09/06/2020 – ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 420.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 14/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 420.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1031 DEL 09/06/2020 – ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE
