FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG


CIG:Z092D2B3FA
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:19672.00
Data di effettivo inizio:28/08/2020
Data di ultimazione:28/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 8155.55
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO01609350705 - IT

FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG

IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC


CIG:Z092D2B3FA
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4327.84
Data di effettivo inizio:28/08/2020
Data di ultimazione:19/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 2192.36
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AGENZIA DELLE ENTRATE06363391001 - IT

IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC

FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG


CIG:Z092D2B3FA
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:19672.00
Data di effettivo inizio:28/08/2020
Data di ultimazione:19/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 9965.28
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO01609350705 - IT

FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG

FATTURA N. 1010626660 DEL 28/07/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/04/2020 – 28/07/2020 –


CIG:6556955A6E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:FATTURA N. 1010626660 DEL 28/07/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/04/2020 – 28/07/2020 –
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:266.09
Data di effettivo inizio:24/08/2020
Data di ultimazione:24/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 266.09
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI 02973040963 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI02973040963 - IT

FATTURA N. 1010626660 DEL 28/07/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/04/2020 – 28/07/2020 –

FATTURA N.1020220423 DEL 03/08/2020 Identificativo contratto: 30059755-001- PERIODO MAGGIO 2020


CIG:Z882BBB13C
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:FATTURA N.1020220423 DEL 03/08/2020 Identificativo contratto: 30059755-001- PERIODO MAGGIO 2020
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:19.84
Data di effettivo inizio:24/08/2020
Data di ultimazione:24/08/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 19.84
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE01114601006 - IT

FATTURA N.1020220423 DEL 03/08/2020 Identificativo contratto: 30059755-001 PERIODO MAGGIO 2020

SALDO FATTURA N. FPA 24/20 DEL 16/03/2020 – RINNOVO CONTRATTO SILVER PRO 2020


CIG:Z0A2C71290
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. FPA 24/20 DEL 16/03/2020 – RINNOVO CONTRATTO SILVER PRO 2020
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:625.00
Data di effettivo inizio:21/07/2020
Data di ultimazione:21/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 625.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AZIMUT SRL 01803920709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AZIMUT SRL 01803920709 - IT

SALDO FATTURA N. FPA 24/20 DEL 16/03/2020 – RINNOVO CONTRATTO SILVER PRO 2020

SALDO FATTURA N. 3_20 -12/02/2020 – VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9


CIG:ZD92B4D18E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 3_20 -12/02/2020 – VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:105.00
Data di effettivo inizio:14/07/2020
Data di ultimazione:21/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 105.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AZ AGR MASSERIA SAN PAOLO DI MICHELE VALIANTE 01619780701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AZ AGR MASSERIA SAN PAOLO DI MICHELE VALIANTE01619780701 - IT

SALDO FATTURA N. 3_20 – VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI

Saldo fattura n. 1031 DEL 09/06/2020 – ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE


CIG:Z0B2D3B75C
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1031 DEL 09/06/2020 – ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:420.00
Data di effettivo inizio:14/07/2020
Data di ultimazione:14/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 420.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CSG FACILITY SOC COOP 01491500425 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CSG FACILITY SOC COOP 01491500425 - IT

Saldo fattura n. 1031 DEL 09/06/2020 – ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE

SALDO FATTURA N.1 /PA DEL 11/02/20 – VISITA E LABOR – Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIER


CIG:Z1A2B4DFC4
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.1 /PA DEL 11/02/20 – VISITA E LABOR – Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIER
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:160.00
Data di effettivo inizio:14/07/2020
Data di ultimazione:21/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 160.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CERAMICHE GIANFRANCESCO DI MARCO GIANFRANCESCO 01568950701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CERAMICHE GIANFRANCESCO DI MARCO GIANFRANCESCO01568950701 - IT

SALDO FATTURA N.1 /PA DEL 11/02/20 – VISITA E LABOR – Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIER

SALDO FATTURA N 159 DEL 26/06/2020 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA GIDONE E JELSI


CIG:Z292C2204F
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N 159 DEL 26/06/2020 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA GIDONE E JELSI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:76.39
Data di effettivo inizio:14/07/2020
Data di ultimazione:14/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 76.39
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AGR POINT SRL 01760810703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AGR POINT SRL01760810703 - IT

SALDO FATTURA N 159 DEL 26/06/2020 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA GIDONE E JELSI