| CIG: | Z352D73FE3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Sado fattura n. 578/2020 del 03/07/2020 – – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 14/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Sado fattura n. 578/2020 del 03/07/2020 – – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log –
| CIG: | Z702CDC767 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 3 DEL 02/05/2020 – Sanificazione Uffici dell’Istituto per emergenza COVID19- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 130.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 130.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 3 DEL 02/05/2020 – Sanificazione Uffici dell’Istituto per emergenza COVID19-
| CIG: | 6556955A6E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1010610597 DEL 29/04/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/01/2020 – 28/04/2020 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 266.09 |
| Data di effettivo inizio: | 15/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 266.09
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1010610597 DEL 29/04/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/01/2020 – 28/04/2020 –
| CIG: | Z572BFE64F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Saldo Fattura n. 17 del 12/02/2020 – Stampa calendari “Il Territorio nel cuore” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1320.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1320.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo Fattura n. 17 del 12/02/2020 – Stampa calendari “Il Territorio nel cuore”
| CIG: | Z002B2925C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 90/00 del 28 FEBBRAIO 2020 – MOBILI PER UFFICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4362.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4362.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 90/00 del 28 FEBBRAIO 2020 – MOBILI PER uFFICI
| CIG: | Z422BFDBBF |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 04/03/2020 MATERIALE DIDATTICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 190.70 |
| Data di effettivo inizio: | 15/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 190.70
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 04/03/2020 MATERIALE DIDATTICO
| CIG: | Z8F2C05C5A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 21/04/2020 MATERIALE DI PULIZIA – PLESSI DELL’ISTITUTO E SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 821.40 |
| Data di effettivo inizio: | 15/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 821.40
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 21/04/2020 MATERIALE DI PULIZIA – PLESSI DELL’ISTITUTO E SEDE CENTRALE
| CIG: | Z8D2BF6C94 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 21/04/2020 MATERIALE DI PULIZIA – PLESSI DELL’ISTITUTO E SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1089.19 |
| Data di effettivo inizio: | 15/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1089.19
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 22/pa DEL 21/04/2020 MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | 56244567EA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.V5/0003020 del 31/01/2020 – Servizi di pulizia periodo di riferimento gennaio 202 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4038.87 |
| Data di effettivo inizio: | 07/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4038.87
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.V5/0003020 del 31/01/2020 – Servizi di pulizia periodo di riferimento gennaio 202
| CIG: | 56244567EA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.V5/0006433 del 29/02/2020 – Servizi di pulizia periodo di riferimento febbraio 20 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4038.87 |
| Data di effettivo inizio: | 07/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4038.87
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.V5/0006433 del 29/02/2020 – Servizi di pulizia periodo di riferimento febbraio 20
