| CIG: | ZD42B156EC |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 20204E02040 DEL 20/01/2020 – FORNITURA SEDIE PER SALA DOCENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 326.40 |
| Data di effettivo inizio: | 04/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 326.40
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 20204E02040 DEL 20/01/2020 – FORNITURA SEDIE PER SALA DOCENTI
| CIG: | ZA82B0C1CC |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 20204E00832 DEL 10/01/2020 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 718.60 |
| Data di effettivo inizio: | 04/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 718.60
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 20204E00832 DEL 10/01/2020 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO
| CIG: | 6556955A6E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1010593141 DEL 30/01/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/10/2019 – 28/01/2020 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 266.09 |
| Data di effettivo inizio: | 04/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 266.09
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1010593141 DEL 30/01/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/10/2019 – 28/01/2020 –
| CIG: | ZDE2B634DA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI TORIO FATT. N.17 DEL 15/1/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 79.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 79.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI TORIO FATT. N.17 DEL 15/1/2020
| CIG: | ZF1272B354 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | CIG ZF1272B354-Saldo Fatt.n.8719355251 del 20 dicembre 2019-Identificativo contratto:30059755-001 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 22.15 |
| Data di effettivo inizio: | 29/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 22.15
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIGZF1272B354-Saldo Fatt. n.8719355251 del 20 dicembre 2019-Identificativo contratto: 30059755-001
| CIG: | 56244567EA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.V5/0042075 del 31/12/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento dicembre 2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4038.87 |
| Data di effettivo inizio: | 29/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4038.87
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.V5/0042075 del 31/12/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento dicembre 2
| CIG: | Z8125CB0C8 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 19/A del 10 gennaio 2020 – Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3846.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3846.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 19/A del 10 gennaio 2020 – Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020
