Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Consultazione gare anno 2024

I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA
Aggiornato al 12.06.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC82500G/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2024

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2024
B04F73F268	FORNITURA N. 8 LICENZE ANTIVIRUS AVAST	160,00	160,00	08/02/2024 15/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B0643A71D9	SOFTWARE PERSONALE 2.0	171,13	171,13	15/02/2024 19/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B06AE03719	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	1.286,09	1.296,09	16/02/2024 20/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B10615B90A	VISITA GUIDAT VENAFRO E ALTILIA DEL 23 APRILE 2024	1.080,00	1.080,00	25/03/2024 28/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B1157209CA	VISITA GUIDATA TUTTO COMPRESO A SALERNO 24 APRILE 2024	2.090,00	2.299,00	03/04/2024 04/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B0B6DF444F	NOLEGGIO BUS FONDERIA MARINELLI AGNONE	495,00	495,00	07/03/2024 08/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B118D96B17	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	1.231,33	1.231,33	04/04/2024 09/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B098497E72	USCITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA 15 MARZO 2024	950,00	950,00	29/02/2024 29/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B1137FA571	VIAGGIO DI ISTRUZIONE TUTTO COMPRESO IN UMBRIA DAL 22 AL 24 APRILE 2024	13.113,00	13.113,00	03/04/2024 05/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B1ECC75758	FORNITURA 21 LIBRI DI PINOCCHIO	178,50	0,00	31/05/2024 05/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B0C1B86069	ASSICURAZIONE ALUNNI E VOLONTARIA PERSONALE SCOLASTICO DAL 12.03.2024 AL 31 AGOSTO 2026	15.168,00	2.201,25	11/03/2024 14/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B1C834C3A7	SERVICE AUDIO-LUCI E N. 150 SEDIE CONCERTO DI FINE ANNO	1.100,00	0,00	22/05/2024 24/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B12D97BE6C	fornitura di una targa pubblicitaria PNRR "Animatori digitali 2022-2024	49,20	49,20	10/04/2024 11/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B147A277A6	NOLEGGIO BUS PER CONCERTO MUSICALE A FOGGIA 14.5.2024	400,00	400,00	16/04/2024 18/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B1D9EC517D	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	428,88	0,00	27/05/2024 29/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 15	37.901,13	23.446,00
Tabella generata in 0.001 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2023

I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA
Aggiornato al 29.01.2024
        
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC82500G/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2023


    
        
            
                Bandi di gara - 2023
                
            
        
        
            CIG
            Oggetto
            Importo aggiudicazione
            Importo somme liquidate
            Data inizio
Data fine
        
    
    
            Z443A6029D
            NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITA DIDATTICA A ROMA
             1.200,00
             1.200,00
            15/03/2023
21/03/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZBC39D20E5
            RINNOVO INFOSCHOOL AREA PERSONALE 2.0
             167,54
             167,54
            06/02/2023
30/01/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z5139E78A2
            RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SEGRETERIA E SOFTWARE SEGRETERIA CLUD, AMM. TRASPARENTE, CONSERVAZIONE, ALBO, ANTIVIRUS, ACCESS LOG
             2.000,00
             2.000,00
            10/02/2023
10/02/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZA839DE676
            FORNITURA 150 RISME CARTA A4
             690,00
             690,00
            08/02/2023
08/02/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZC13A40520
            SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE A CODA
             150,00
             150,00
            07/03/2023
07/03/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZAB3B06CD1
            SERVIZIO GUIDA AMBIENTALE
             334,80
             334,80
            04/05/2023
04/05/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z353A89754
            FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
             715,34
             715,34
            27/03/2023
27/03/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z2C3B2CBD0
            ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE AL CHIARO DI LUNA
             77,00
             77,00
            16/05/2023
16/05/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z2C3B50090
            FORNITURA SERVICE AUDIO-LUCI E N. 100 SEDIE CONCEERTO 1 GIUGNO
             1.000,00
             1.000,00
            25/05/2023
25/05/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z0D3B11021
            FORNITURA MATERIALE IGIENE E SANIFICAZIONE RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 DL 115-2022
             537,83
             537,83
            09/05/2023
09/05/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZD73B50E4C
            FORNITURA TONER PRIMARIA CAMPODIPIETRA
             106,00
             106,00
            25/05/2023
25/05/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z903B31CB1
            SERVIZIO TUTTO COMPRESO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TIVOLI DEL 22 MAGGIO 2023
             1.072,00
             1.072,00
            17/05/2023
17/05/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z7A3A9EC80
            FORNITURA ARCO CON PALLONCINI COLORATI PER INAUGURAZIONE PALESTRA DI FERRAZZANO
             190,00
             190,00
            31/03/2023
01/04/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z1D3A9EBF2
            FORNITURA MANIFESTI E STRISCIONE INAUGURAZIONE PALESTRA DI FERRAZZANO
             155,00
             155,00
            31/03/2023
01/04/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZA63A51257
            VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI III MM FIRENZE
             19.650,00
             19.650,00
            10/03/2023
14/04/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            A01043D236
            ACQUISTO MATERIALE- PNRR- Avviso pubblico n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"
             27,00
             27,00
            15/10/2023
26/09/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z6A396173E
            FORNITURA GIOCHI PON "AMBIENTI DIDATTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA"
             7.551,12
             7.551,12
            02/01/2023
31/01/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z063C6D144
            FORNITURA MATERIALE PULIZIA E CARTA A4
             1.159,00
             1.159,00
            12/09/2023
12/09/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z5A3B50DF1
            FORNITURA MATERIALE IGIENE E SANIFICAZIONE RISORSE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
             624,70
             624,70
            25/05/2023
25/05/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z6C3ADA89B
            NOLEGGIO PULMANN VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO SCUOLA PRIMARIA
             4.500,00
             4.500,00
            19/04/2023
19/04/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z8839C420A
            KIT PUBBLICITA' PON INFANZIA
             295,00
             295,00
            01/02/2023
02/02/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZDC3DA7FBA
            FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
             1.175,60
             0,00
            07/12/2023
07/12/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZC23D99059
            NOLEGGIO AUTOBUS TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 29.01.2024
             1.354,00
             0,00
            05/12/2023
06/12/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            9847885BC7
            ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE PNRR M4C1"ANIMATORI DIGITALI"
             1.323,20
             0,00
            26/05/2023
29/05/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            A013AF9D44
            fornitura attrezzature digitali PNRR piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class-Ambienti di apprendimento innovativiM4C1 -
             33.486,00
             0,00
            22/09/2023
25/09/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z833DA8040
            FORNITURA 100 RISME CARTA A4
             400,00
             0,00
            07/12/2023
12/12/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z143D98F88
            SERVICE AUDIO-LUCI E N. 150 SEDIE CONCERTO DI NATALE
             1.100,00
             0,00
            05/12/2023
06/12/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z613D58066
            RINNOVO DOMINIO SITO WEB
             90,00
             0,00
            20/11/2023
28/11/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z213D5E4CE
            SERVIZIO ASSISTENZA FULL SEGRETERIA
             600,00
             0,00
            21/11/2023
28/11/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            A032500F67
            esecuzioni piccoli interventi di carattere edilizio PNRR SCUOLA 4.0 CUP E84D23000200006
             12.168,05
             0,00
            27/11/2023
27/11/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            A00F8BF664
            FORNITURA STRUMENTI MUSICALI DIGITALI FORNITURA ARREDI PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aul
             2.217,15
             0,00
            14/09/2023
05/10/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            A006EAD5F3
            PNRR Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
             4.098,30
             0,00
            23/08/2023
11/10/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZF73CA16D5
            SERVIZIO RINNOVO REGISTRO CLOUD
             600,00
             600,00
            28/09/2023
29/09/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z7A3CA167A
            FORNITURA MATERIALE CURA GIARDINO SEDE CENTRALE
             73,77
             73,77
            28/09/2023
28/09/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z413CE7584
            SISTEMA Dyn Dns
             25,00
             25,00
            18/10/2023
19/10/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z7B3CE813A
            FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA
             1.295,99
             1.295,99
            18/10/2023
19/10/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            9971958012
            FORNITURA AULA IMMERSIVA PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di ap
             31.000,00
             0,00
            02/08/2023
06/09/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            997248856F
            FORNITURA ARREDI PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di ap
             21.360,10
             0,00
            02/08/2023
05/10/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            Z6D3DE9467
            SERVIZIO ANNUALE ACCESS LOG
             200,00
             0,00
            21/12/2023
22/12/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZB73DC533E
            FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA DIDATTICA
             3.127,98
             0,00
            14/12/2023
27/12/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZC93DEC8A7
            RINNOVO TRIMESTRALE STAMPANTI OLIVETTI
             246,42
             0,00
            22/12/2023
29/12/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

            ZBD3DE49E1
            SERVIZIO ANNUALE PACK DI SEGRETERIA CLOUD
             1.040,00
             0,00
            21/12/2023
22/12/2023
            
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:

              
                Totali
                Numero Lotti: 42
                159.183,89
                44.197,09
                
              
              
                
                    
        
                    Tabella generata in 0.001 secondi
                
                Scarica in

Bandi di gara - 2023
Z443A6029D	NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITA DIDATTICA A ROMA	1.200,00	1.200,00	15/03/2023 21/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBC39D20E5	RINNOVO INFOSCHOOL AREA PERSONALE 2.0	167,54	167,54	06/02/2023 30/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5139E78A2	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SEGRETERIA E SOFTWARE SEGRETERIA CLUD, AMM. TRASPARENTE, CONSERVAZIONE, ALBO, ANTIVIRUS, ACCESS LOG	2.000,00	2.000,00	10/02/2023 10/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZA839DE676	FORNITURA 150 RISME CARTA A4	690,00	690,00	08/02/2023 08/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC13A40520	SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE A CODA	150,00	150,00	07/03/2023 07/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAB3B06CD1	SERVIZIO GUIDA AMBIENTALE	334,80	334,80	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z353A89754	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	715,34	715,34	27/03/2023 27/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2C3B2CBD0	ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE AL CHIARO DI LUNA	77,00	77,00	16/05/2023 16/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2C3B50090	FORNITURA SERVICE AUDIO-LUCI E N. 100 SEDIE CONCEERTO 1 GIUGNO	1.000,00	1.000,00	25/05/2023 25/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0D3B11021	FORNITURA MATERIALE IGIENE E SANIFICAZIONE RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 DL 115-2022	537,83	537,83	09/05/2023 09/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD73B50E4C	FORNITURA TONER PRIMARIA CAMPODIPIETRA	106,00	106,00	25/05/2023 25/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z903B31CB1	SERVIZIO TUTTO COMPRESO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TIVOLI DEL 22 MAGGIO 2023	1.072,00	1.072,00	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7A3A9EC80	FORNITURA ARCO CON PALLONCINI COLORATI PER INAUGURAZIONE PALESTRA DI FERRAZZANO	190,00	190,00	31/03/2023 01/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1D3A9EBF2	FORNITURA MANIFESTI E STRISCIONE INAUGURAZIONE PALESTRA DI FERRAZZANO	155,00	155,00	31/03/2023 01/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZA63A51257	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI III MM FIRENZE	19.650,00	19.650,00	10/03/2023 14/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
A01043D236	ACQUISTO MATERIALE- PNRR- Avviso pubblico n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	27,00	27,00	15/10/2023 26/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6A396173E	FORNITURA GIOCHI PON "AMBIENTI DIDATTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA"	7.551,12	7.551,12	02/01/2023 31/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z063C6D144	FORNITURA MATERIALE PULIZIA E CARTA A4	1.159,00	1.159,00	12/09/2023 12/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5A3B50DF1	FORNITURA MATERIALE IGIENE E SANIFICAZIONE RISORSE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	624,70	624,70	25/05/2023 25/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6C3ADA89B	NOLEGGIO PULMANN VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO SCUOLA PRIMARIA	4.500,00	4.500,00	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8839C420A	KIT PUBBLICITA' PON INFANZIA	295,00	295,00	01/02/2023 02/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDC3DA7FBA	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	1.175,60	0,00	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC23D99059	NOLEGGIO AUTOBUS TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 29.01.2024	1.354,00	0,00	05/12/2023 06/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9847885BC7	ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE PNRR M4C1"ANIMATORI DIGITALI"	1.323,20	0,00	26/05/2023 29/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
A013AF9D44	fornitura attrezzature digitali PNRR piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class-Ambienti di apprendimento innovativiM4C1 -	33.486,00	0,00	22/09/2023 25/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z833DA8040	FORNITURA 100 RISME CARTA A4	400,00	0,00	07/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z143D98F88	SERVICE AUDIO-LUCI E N. 150 SEDIE CONCERTO DI NATALE	1.100,00	0,00	05/12/2023 06/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z613D58066	RINNOVO DOMINIO SITO WEB	90,00	0,00	20/11/2023 28/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z213D5E4CE	SERVIZIO ASSISTENZA FULL SEGRETERIA	600,00	0,00	21/11/2023 28/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
A032500F67	esecuzioni piccoli interventi di carattere edilizio PNRR SCUOLA 4.0 CUP E84D23000200006	12.168,05	0,00	27/11/2023 27/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
A00F8BF664	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI DIGITALI FORNITURA ARREDI PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aul	2.217,15	0,00	14/09/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
A006EAD5F3	PNRR Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	4.098,30	0,00	23/08/2023 11/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF73CA16D5	SERVIZIO RINNOVO REGISTRO CLOUD	600,00	600,00	28/09/2023 29/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7A3CA167A	FORNITURA MATERIALE CURA GIARDINO SEDE CENTRALE	73,77	73,77	28/09/2023 28/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z413CE7584	SISTEMA Dyn Dns	25,00	25,00	18/10/2023 19/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7B3CE813A	FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA	1.295,99	1.295,99	18/10/2023 19/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9971958012	FORNITURA AULA IMMERSIVA PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di ap	31.000,00	0,00	02/08/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
997248856F	FORNITURA ARREDI PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di ap	21.360,10	0,00	02/08/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6D3DE9467	SERVIZIO ANNUALE ACCESS LOG	200,00	0,00	21/12/2023 22/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB73DC533E	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA DIDATTICA	3.127,98	0,00	14/12/2023 27/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC93DEC8A7	RINNOVO TRIMESTRALE STAMPANTI OLIVETTI	246,42	0,00	22/12/2023 29/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBD3DE49E1	SERVIZIO ANNUALE PACK DI SEGRETERIA CLOUD	1.040,00	0,00	21/12/2023 22/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 42	159.183,89	44.197,09
Tabella generata in 0.001 secondi	Scarica in

Consultazione gare anno 2022

I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA
Aggiornato al 26.09.2023
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC82500G/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&annoBilancio=2022

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z6E34CD4EF	FORMAZIONE N. 7 DOCENTI DAL RAV AL PDM	318,50	318,50	14/01/2022 14/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875)
ZEC34DE526	ACQUISTO N. 4 BARRIERE MOBILI ANTICOVID 19	320,00	320,00	19/01/2022 24/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA. SNC (MONDOLAVORO) (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA. SNC (MONDOLAVORO) (00972010706)
Z7C34B9EF5	ACQUISTO MATERILAE PER LA SANIFICAZIONE	3.147,95	3.147,95	07/01/2022 14/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL DI GIORDANO E IVAN ROMANELLA S.N.C. (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL DI GIORDANO E IVAN ROMANELLA S.N.C. (01834680702)
ZD934E3D2C	RINNOVO ANTIVIRUS E MANUTENZIONE PC DIRIGENTE SCOLASTICO	315,00	315,00	20/01/2022 31/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z48353ED4E	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE	120,50	120,50	16/02/2022 16/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB1352C221	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CARTA A4	966,98	966,98	10/02/2022 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7F34FD066	ACQUISTO CASSE PER PC E MATERIALE FACILE CONSUMO	242,10	242,10	28/01/2022 31/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA S.R.L. (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA S.R.L. (01692550708)
Z97350A4C4	CIG ANNUALE 2022 POSTE ITALIANE	136,09	136,09	02/02/2022 02/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z7C35EDCD5	MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI	147,00	147,00	07/04/2022 07/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6E35B3D75	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	447,60	447,60	24/03/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5E351C45E	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 AI SENSI ART. 19 DEL DL N. 4/2022	5.238,10	5.238,10	07/02/2022 07/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2C35D0D14	ACQUISTO LEGNETTI MUSICALI	120,00	120,00	30/03/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAE35986CA	ACQUISTO KIT PUBBLICITA' PON DIGITAL BOARD	333,04	333,04	15/03/2022 22/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4D3597B5A	ACQUISTO MONITOR INTERATIVI E CARRELLO MOBILE PON DIGITAL BOARD	31.306,46	31.306,46	15/03/2022 22/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1F35EFAAC	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI ESAMI DI STATO	333,06	333,06	07/04/2022 14/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD5366A2A9	USCITA DIDATTICA 13 MAGGIO	4.189,50	4.189,50	13/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z1C36CB6CE	ACQUISTO MATERIALE MODULO MURALES 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-23	268,53	268,53	14/06/2022 14/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z3236D0C27	POTENZIAMENTO N. 40 NOTEBOOK CON SSD 256GB EX ART. 32 DL 41-2021 DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	800,00	800,00	15/06/2022 22/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5736C1C1B	ESPERTO MADRELINGUA MODULO WELCOME ENGLISH 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-23	2.100,00	2.100,00	10/06/2022 10/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z21360EA59	USCITA DIDATTICA 9 E 10 MAGGIO	4.957,50	4.957,50	19/04/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZAE3678A53	RINNOVO SOFTWARE SEGRETERIA	1.040,00	1.040,00	18/05/2022 19/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0537095BE	ACQUISTO N. 77 LIBRI IN INGLESE	500,50	500,50	04/07/2022 05/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z183648C59	PRODOTTI PER SANIFICAZIONE RISORSE DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.954,50	1.954,50	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBA3745A49	ACQUISTO SAPONE SANIFICANTE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	129,59	129,59	26/07/2022 24/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZA2378A2D8	FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/21	4.930,00	4.930,00	25/08/2022 26/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7E36A60A9	SERVICE E ASSISTENZA AUDIO PER CONCERTO FINE ANNO	400,00	400,00	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONKEY'S ISLAND DI SANTORO FRANCESCO (01410030702) Aggiudicatari: MONKEY'S ISLAND DI SANTORO FRANCESCO (01410030702)
Z9E36CEB7E	ACQUISTO BENI INFORMATICI EX ART. 32 DL 41-2021 DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	5.998,87	5.998,87	15/06/2022 22/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF636D372D	FORNITURA E D INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA DIGITALE PNSD AZIONE#28	822,00	822,00	16/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1A3611E63	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PER INFANZIA FERRAZZANO	553,61	553,61	20/04/2022 21/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z8B3825CEB	ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI AMBIENTI	1.794,87	1.794,87	17/10/2022 17/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9152027B97	PROGETTO FESR CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	47.809,02	47.809,02	23/03/2022 15/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBB382E565	FORMAZIONE PASSWEB	90,00	90,00	18/10/2022 18/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2C384E7D6	ACQUISTO CARTA A4	565,00	565,00	26/10/2022 26/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB737934B6	INSTALLAZIONE TETTOIA IN LEGNO LAMELLARE SU MISURA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DL 73/2021	8.091,83	8.091,83	30/08/2022 30/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z70385D2D9	MATERIALE PIANTE, TERRICCIO. RETE, PRATO PROGETTO EDUGREEN	3.688,35	3.688,35	28/10/2022 03/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7F38C4905	ACQUISTO N. 10 VASSOI SEMI E N. 2 SEMENZAI PON EDUGREEN	492,88	0,00	25/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
951623016D	FORNITURA MATERIALE PNRR AVVISO PUBBLICO 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	12.432,77	12.432,77	29/11/2022 29/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7A3896175	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORI	500,00	500,00	15/11/2022 21/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z053668FDB	TARGHE PUBBLICITARIE PON 13.1.1A FESRPON-MO-2021-22 CABLAGGIO STRUTTURTATO	274,59	274,59	13/05/2022 18/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0438F4402	PUBBLICITA' PON AVVISO 9707 10.1.1A-FSEPON-MO2021-20	409,84	409,84	06/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD6385CEF7	KIT PUBBLICITA' PON FESR EDUGREEN	102,46	102,46	28/10/2022 28/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9560275C7F	PNRR Investimento 1.41 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SERVIZIO SITO WEB	3.465,00	0,00	20/12/2022 30/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2C3917CAD	NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI CONCERTTO DI NATALE 2022	1.000,00	1.000,00	14/12/2022 14/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC2381B756	RINNOVO REGISTRO CLOUD	600,00	600,00	11/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZEA38F3877	PUBBLICITA' PON AVVISO 9707 10.2.2A-FSEPON-MO2021-23	1.967,21	1.967,21	06/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9D35FE4A6	noleggio 4 fotocopiatrici XEROX multifunzione su consip	6.203,00	620,30	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB938F9621	MATERIALE PER IGIENE E SANIFICVAZIONE DEGLI AMBIENTI RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022	2.183,48	2.183,48	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF83787A4B	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO EDUGREEN	14.304,00	14.304,00	24/08/2022 26/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z54395D581	FORNITURA KIT AUDIO-MONITOR-MICROFONO PER PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA	14.639,30	0,00	30/12/2022 30/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z28395B8FA	FORNITURA ARREDI PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-MO-2022	33.121,00	0,00	30/12/2022 30/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 50	225.871,58	168.570,70
Tabella generata in 0.002 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2021

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
Z4B3017B90	ACQUISTO KIT PUBBLICITA' FSEPON-MO-2020-32 "CAMPODIPIETR@UXILIO"	106,07	106,07	12/02/2021 12/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Z8231990DE	ACQUISTO N. 13 TABLET IPAD APPLE- FONDI ART. 21 DL 137/2020	7.866,30	7.866,30	06/05/2021 12/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST S.R.L. (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST S.R.L. (02252850595)
Z073145D93	SSD 240GB PER NOTEBOOK LIM	90,00	90,00	08/04/2021 09/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEE317659E	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA	1.669,90	1.669,90	22/04/2021 22/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PASQUALE MARIO & C. (00995420700) Aggiudicatari: SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PASQUALE MARIO & C. (00995420700)
ZF8312D0BB	RINNOVO CONTRATTI DI ASSISTENZA LABORATORI E SEGRETERIA, ACCESS LOG	1.300,00	1.300,00	29/03/2021 29/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2B32F6795	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	3.886,40	3.886,40	08/09/2021 08/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA S.R.L. (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA S.R.L. (01692550708)
Z32325A15A	ACQUISTO DEFIBRILLATORE	819,00	819,00	05/07/2021 07/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZA231DDACB	ACQUISTO CARTA A4, TONER, CARTUCCE E STAMPATI	415,97	415,97	25/05/2021 25/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. (01646790707)
Z4C31E9860	ESAME ECG N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO DLGS 81/2008	26,00	26,00	28/05/2021 28/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMENICO E FRANCESCO POTITO S.R.L. (00913030706) Aggiudicatari: DOMENICO E FRANCESCO POTITO S.R.L. (00913030706)
Z1133CA9D2	RINNOVO DOMINIO SCUOLACAMPODIPIETRA.EDU.IT	28,99	28,99	08/11/2021 08/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (01573850516)
ZD63428A03	ACQUISTO MASCHERINE FFP2, KIT REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO, TAMPONE RAPIDO RISORSE EX ART. 31 COMMA 1	2.115,25	2.115,25	30/11/2021 30/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA. SNC (MONDOLAVORO) (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA. SNC (MONDOLAVORO) (00972010706)
Z5A3317CE1	ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA	739,18	739,18	17/09/2021 17/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOSUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTOSUD SNC (00842010704)
Z14333E074	ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI PLESSI	109,55	109,55	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. (01646790707)
Z6633EF57B	stampe materiale diffusione divulgazione evento finale POR scuol@ttiva	98,38	98,38	16/11/2021 16/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702)
Z76340AD1F	FORMAZIONE N. 3 ASSISTENTI AMM CORSO PASSWEB-PENSIONI-RICOSTRUZIONI	180,00	180,00	06/12/2021 06/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PSB CONSULTING SRL (08249261218) Aggiudicatari: PSB CONSULTING SRL (08249261218)
Z64338E3E1	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI HISENSE CON FILTRO ANTICOVID	4.000,00	4.000,00	21/10/2021 21/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.D. IMPIANTI DI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: S.D. IMPIANTI DI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
ZDB3390CC7	PRODOTTI CANCELLERIA	1.086,38	1.086,38	26/10/2021 26/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA S.R.L. (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA S.R.L. (01692550708)
ZE3322D255	ACQUISTO CINTE KARATE CON STAMPE PERSONALIZZATE PROGETTO 10.1.1A FSEPON-MO-2019-41	228,00	228,00	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPAMIK DI MICHELE MARRO (01687070704) Aggiudicatari: STAMPAMIK DI MICHELE MARRO (01687070704)
ZCF3336F1E	ACQUISTO N. 2 LAVAGNE E PENNARELLI	343,82	343,82	28/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA S.R.L. (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA S.R.L. (01692550708)
ZB73295022	SOFTWARE PERSONALE 2.0	1.000,00	1.000,00	28/07/2021 28/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z19322BB43	PRODOTTI ED UTENSILI PER LA PIANTUMAZIONE PROGETTO FSEPON 10.1.1A MO-2019-41	359,90	359,90	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'AMICO MARIA GRAZIA (DMCMGR49L41E030Z) Aggiudicatari: D'AMICO MARIA GRAZIA (DMCMGR49L41E030Z)
ZA1322DBFF	ACQUISTO MATERIALE APICOLTURA PROGETTO 10.1.1A FSEPON-MO-2019-41 STAR BENE INSIEME	79,72	79,72	22/06/2021 22/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRUCCO DARIO (TRCDRA73H18E290T) Aggiudicatari: TRUCCO DARIO (TRCDRA73H18E290T)
Z7D3417FD9	NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI-PALCO-SCHERMO EVENTO FINALE POR SCUOL@ATTIVA	3.688,53	3.688,53	25/11/2021 25/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GSM SERVIZI SRLS (01790970709) Aggiudicatari: GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
Z11339B5E1	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TONER	90,00	90,00	25/10/2021 25/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z3F337569F	PASTI IN CAMPUS ESPERENZIALE FATTORIA DIDATTICA	1.272,73	1.400,00	15/10/2021 15/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VALIANTE MICHELE (VLNMHL79H11C034K) Aggiudicatari: VALIANTE MICHELE (VLNMHL79H11C034K)
Z033441A0A	ACQUISTO PIANOLE CON CUSTODIE	4.573,80	4.573,80	06/12/2021 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (01450520703)
Z8833FDA45	MATERIALE EVENTO FINALE POR SCUOL@ATTIVA	1.472,00	1.472,00	25/11/2021 25/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z9932F8C18	ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICA ALUNNI E GIORNALE DI CLASSE	244,50	244,50	15/09/2021 15/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218) Aggiudicatari: CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218)
ZDF333C0E3	RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO	600,00	600,00	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE8340F6FD	RINNOV DATABASE MYSQL	7,00	7,00	24/11/2021 24/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (01573850516)
Z313429086	SEGNALETICA DIVIETO DI FUMO	125,00	125,00	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA. SNC (MONDOLAVORO) (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA. SNC (MONDOLAVORO) (00972010706)
Z24343A56F	RINNOVO SOFTWARE ACESS LOG	200,00	200,00	03/12/2021 03/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1E3477B3A	ACQUISTO LABORATORIO MOBILE SCIENTIFICO EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021	8.016,25	8.016,25	17/12/2021 17/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISI ENGINEERING SRL (02095540262) Aggiudicatari: ISI ENGINEERING SRL (02095540262)
ZEB346B971	PURIFICATORI PER AULE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4	5.850,00	5.850,00	15/12/2021 17/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIAGINO ELETTRODOMESTICI DI PETRELLA COSTANTINO (01495990705) Aggiudicatari: BIAGINO ELETTRODOMESTICI DI PETRELLA COSTANTINO (01495990705)
Z22341ABF4	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PER GLI ALUNNI	1.363,05	1.363,05	25/11/2021 25/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z143439E2E	RINNOVO CONTRATTI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA FULL A UFICI DI SEGRETERIA+ LABORATORI	1.100,00	1.100,00	02/12/2021 03/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6F349C5CF	FORNITURA SERVICE SUDIO/LUCI PER CONCERTO DI NATALE	819,67	819,67	27/12/2021 29/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GSM SERVIZI SRLS (01790970709) Aggiudicatari: GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
Z4D33A6CBB	ACQUISTO TARGHE PUBBLICITA' PON STAR BENE INSIEME	163,93	163,93	27/10/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC6331941B	SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO	400,00	400,00	20/09/2021 21/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 39	56.535,27	56.662,54
Tabella generata in 0.002 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo di Campodipietra
Aggiornato al 27.01.2021
URL originale: https://campodipietra.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
ZDF2D42572	FATTURA N. 362 DEL 27/10/2020 CORSO FORMAZIONE RISCHIO BIOLOGICO	80,00	80,00	05/12/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: AELLE GROUP SRL (01611640705)
6556955A6E	FATT. N. 1010645397 DEL 28/10/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/07/2020-28/10/2020	266,09	266,09	05/12/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
ZCA2EAFE2A	FATTURA N. 379 DEL 10/11/2020 DIARIO DI CLASSE LIBRETTI DELLE GIUSTIFICHE ALUNNI	340,00	340,00	05/12/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218) Aggiudicatari: CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218)
Z2B2DDED17	FATTURA N. 1710000371 DEL 26/11/2020 POLIZZA N. 47992873	812,00	812,00	03/12/2020 03/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HELVETIA ASSICURAZIONI SA (01462690155) Aggiudicatari: HELVETIA ASSICURAZIONI SA (01462690155)
Z5D2EB42D5	ACQUISTO KIT TARGA PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25	101,64	101,64	07/11/2020 07/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706) Aggiudicatari: GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706)
Z5D2EB42D5	IVA SU IMPEGNO N. 139 KIT TARGA PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25	22,36	22,36	07/11/2020 07/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZC82ED4ECF	FATTURA N. 830/2020 DEL 20/10/2020 Corso di formazione a favore del personale docente Dad ex. art. 1	539,31	539,31	23/10/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
7695132FCC	7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A20020201000036922 del 30/09	246,42	246,42	23/10/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI (02298700010)
Z082ED377E	FATTURA N. 1/231 DEL 26/10/2020 Acquisto dispositivi per la didattica a distanza, tablet e mouse ex.	877,00	877,00	23/10/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERMEDIA SRL (03168040651) Aggiudicatari: INTERMEDIA SRL (03168040651)
7695132FCC	IVA SU MANDATO N. 141 CIG. 7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A2	54,21	54,21	23/10/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z3D2CEEC8B	IVA SU IMPEGNO 127 ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25	1.492,26	1.492,26	23/10/2020 07/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z3D2CEEC8B	IVA SU IMPEGNO 132 ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25	628,10	628,10	23/10/2020 07/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z082ED377E	IVA SU MANDATO N. 143 Acquisto dispositivi per la didattica a distanza, tablet e mouse ex. art. 120	192,94	192,94	23/10/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z3D2CEEC8B	ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25	6.783,00	6.783,00	23/10/2020 07/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGOS TRE MAGENTA SRL (06742260158) Aggiudicatari: LOGOS TRE MAGENTA SRL (06742260158)
Z3D2CEEC8B	ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25	2.855,00	2.855,00	23/10/2020 07/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGOS TRE MAGENTA SRL (06742260158) Aggiudicatari: LOGOS TRE MAGENTA SRL (06742260158)
Z882BBB13C	CIG ZF1272B354 – Fatt. n.1020279397 del Mese di GIUGNO Identificativo contratto: 30059755-001	12,07	12,07	17/10/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZD72DCBC71	FATTURA N. 97 DEL 23/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PUBBICITARIO PONFESR AMBIENTI DIGITALI AZIONE 6 FINA	109,29	109,29	17/10/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706) Aggiudicatari: GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706)
Z782956A0A	INCARICO RSPP A.S. 2019/20 NO SPLIT	2.800,00	2.800,00	17/10/2020 31/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPALLONE ANTONIO (01754270708) Aggiudicatari: SPALLONE ANTONIO (01754270708)
ZA62DABA37	ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE	1.151,40	1.151,40	17/10/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZA62DABA37	IVA SU MANDATO N. 146 ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE	253,31	253,31	17/10/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZD72DCBC71	IVA SU MANDATO N. 138 ACQUISTO MATERIALE PUBBICITARIO PONFESR AMBIENTI DIGITALI AZIONE 6 FINALMENTE	24,04	24,04	17/10/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z932E8C94C	CARTA PER MODULISTICA COVID finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34-2020	125,25	125,25	30/09/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PATIERNO SRL (03365850712) Aggiudicatari: LIBRERIA PATIERNO SRL (03365850712)
Z932E8C94C	IVA SU MANDATO N. 136 CARTA PER MODULISTICA COVID finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34-2020	27,56	27,56	30/09/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZB32E86FE0	ARMADI DI SICUREZZA PER CONSERVAZIONE A NORMA MATERIALE COVID finanziamento ex. art 231, comma 1, D.	4.994,16	4.994,16	29/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTELLANIIT SRL (00140540501) Aggiudicatari: CASTELLANIIT SRL (00140540501)
ZE92E862FA	Acquisto strisce segnaletica in pvc calpestabile e antiscivolo finanziamento ex. art 231, comma 1, D	4.999,50	4.999,50	29/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAB DESIGN (01460730706) Aggiudicatari: GAB DESIGN (01460730706)
Z8D2E8669D	FATT. N. 898/2020 DELL’11/11/2020 N. 2 STAMPANTI LASER BROTHER WIFI finanziamento ex. art 231, com	272,00	272,00	29/09/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8D2E8669D	IVA SU MANDATO N. 134 N. 2 STAMPANTI LASER BROTHER WIFI finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34	59,84	59,84	29/09/2020 05/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZB32E86FE0	IVA SU IMPEGNO N. 115 ARMADI DI SICUREZZA PER CONSERVAZIONE A NORMA MATERIALE COVID finanziamento ex	1.098,72	1.098,72	29/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z4E2E61423	Acquisto macchine sanificatrici e prodotti igienizzanti finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34-	10.520,67	10.520,67	09/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z092D2B3FA	FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG	19.672,00	8.155,55	28/08/2020 28/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z092D2B3FA	FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG	19.672,00	9.965,28	28/08/2020 19/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z092D2B3FA	IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC	4.327,84	2.192,36	28/08/2020 19/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z092D2B3FA	IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC	4.327,84	1.631,11	28/08/2020 28/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z882BBB13C	FATTURA N.1020220423 DEL 03/08/2020 Identificativo contratto: 30059755-001- PERIODO MAGGIO 2020	19,84	19,84	24/08/2020 24/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
6556955A6E	FATTURA N. 1010626660 DEL 28/07/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/04/2020 – 28/07/2020 –	266,09	266,09	24/08/2020 24/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Z0A2C71290	SALDO FATTURA N. FPA 24/20 DEL 16/03/2020 – RINNOVO CONTRATTO SILVER PRO 2020	625,00	625,00	21/07/2020 21/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
Z0B2D3B75C	Saldo fattura n. 1031 DEL 09/06/2020 – ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE	420,00	420,00	14/07/2020 14/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG FACILITY SOC COOP (01491500425) Aggiudicatari: CSG FACILITY SOC COOP (01491500425)
Z1A2B4DFC4	SALDO FATTURA N.1 /PA DEL 11/02/20 – VISITA E LABOR – Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIER	160,00	160,00	14/07/2020 21/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI MARCO GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO DI MARCO GIANFRANCESCO (01568950701)
Z352D73FE3	Sado fattura n. 578/2020 del 03/07/2020 – – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log –	200,00	200,00	14/07/2020 14/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZD92B4D18E	SALDO FATTURA N. 3_20 -12/02/2020 – VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9	105,00	105,00	14/07/2020 21/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ AGR MASSERIA SAN PAOLO DI MICHELE VALIANTE (01619780701) Aggiudicatari: AZ AGR MASSERIA SAN PAOLO DI MICHELE VALIANTE (01619780701)
Z292C2204F	SALDO FATTURA N 159 DEL 26/06/2020 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA GIDONE E JELSI	76,39	76,39	14/07/2020 14/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGR POINT SRL (01760810703) Aggiudicatari: AGR POINT SRL (01760810703)
Z422BFDBBF	SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 04/03/2020 MATERIALE DIDATTICO	190,70	190,70	15/05/2020 06/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
Z702CDC767	FATTURA N. 3 DEL 02/05/2020 – Sanificazione Uffici dell’Istituto per emergenza COVID19-	130,00	130,00	15/05/2020 06/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEAUTY CHARME - BC MEDICAL DI PALANGE SILVANA (01437890708) Aggiudicatari: BEAUTY CHARME - BC MEDICAL DI PALANGE SILVANA (01437890708)
Z572BFE64F	Saldo Fattura n. 17 del 12/02/2020 – Stampa calendari “Il Territorio nel cuore”	1.320,00	1.320,00	15/05/2020 06/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706) Aggiudicatari: GF PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706)
Z8F2C05C5A	SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 21/04/2020 MATERIALE DI PULIZIA – PLESSI DELL’ISTITUTO E SEDE CENTRALE	821,40	821,40	15/05/2020 06/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z8D2BF6C94	SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 21/04/2020 MATERIALE DI PULIZIA – PLESSI DELL’ISTITUTO E SEDE CENTRALE	1.089,19	1.089,19	15/05/2020 06/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
6556955A6E	FATTURA N. 1010610597 DEL 29/04/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/01/2020 – 28/04/2020 –	266,09	266,09	15/05/2020 06/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Z002B2925C	Saldo fattura n. 90/00 del 28 FEBBRAIO 2020 – MOBILI PER UFFICI	4.362,00	4.362,00	15/05/2020 06/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAEZZA SPA (07675550631) Aggiudicatari: LAEZZA SPA (07675550631)
56244567EA	Saldo fattura n.V5/0003020 del 31/01/2020 – Servizi di pulizia periodo di riferimento gennaio 202	4.038,87	4.038,87	07/05/2020 06/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
56244567EA	Saldo fattura n.V5/0006433 del 29/02/2020 – Servizi di pulizia periodo di riferimento febbraio 20	4.038,87	4.038,87	07/05/2020 06/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
ZC32B0F91E	FATTURA N. 20194E34213 DEL 16/12/2019ACQUISTO CARTINE GEOGRAFICHE	552,88	552,88	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
ZB32BBF8A2	FATTURA N. 99/2020 DEL 05/02/2020 – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA UFFICI E SEGRETERIA	400,00	400,00	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z092BBF8E5	FATTURA N. 112/2020 DEL 05/02/2020 – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA LABORATORI	500,00	500,00	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z362BD506C	FATTURA N. FPA 2/20 DEL 12/02/2020 – RIPRESA VIDEO PER GRAN CONCERTO DI NATALE E RIPRODUZIONE DVD	655,74	655,74	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
ZF12C00217	FATTURA N.50 DEL 14/02/2020 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE FERRAZZANO	84,00	84,00	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z632BE3D14	FATTURA N. 4/PA DEL 10/02/2020 – ACQUISTO LIBRI	249,90	249,90	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARAMUZZO LIBRERIA DI SANSONE MAURIZIO (03637991211) Aggiudicatari: SCARAMUZZO LIBRERIA DI SANSONE MAURIZIO (03637991211)
Z202C2AC0D	FATTURA N. 84 DEL 29/02/2020 – ACQUISTO REGISTRI E SEGNALETICHE	237,00	237,00	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218) Aggiudicatari: CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218)
ZED2C11872	FATTURA N. 185/2020 DEL 18/02/2020 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD	1.040,00	1.040,00	03/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZDB2BF8586	FATTURA N. 69-2020FE DEL 26/02/2020 – FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO	1.035,68	1.035,68	03/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z8125CB0C8	Saldo fattura n. 19/A del 10 gennaio 2020 – Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020	3.846,00	3.846,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
ZD42B156EC	FATTURA N. 20204E02040 DEL 20/01/2020 – FORNITURA SEDIE PER SALA DOCENTI	326,40	326,40	04/02/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
ZA82B0C1CC	FATTURA N. 20204E00832 DEL 10/01/2020 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	718,60	718,60	04/02/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
ZDE2B634DA	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI TORIO FATT. N.17 DEL 15/1/2020	79,00	79,00	04/02/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
6556955A6E	FATTURA N. 1010593141 DEL 30/01/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/10/2019 – 28/01/2020 –	266,09	266,09	04/02/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
ZF1272B354	CIG ZF1272B354-Saldo Fatt.n.8719355251 del 20 dicembre 2019-Identificativo contratto:30059755-001	22,15	22,15	29/01/2020 29/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
56244567EA	Saldo fattura n.V5/0042075 del 31/12/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento dicembre 2	4.038,87	4.038,87	29/01/2020 29/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Z8125CB0C8	Saldo fattura n. 19/A del 10 gennaio 2020 – Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020	3.846,00	3.846,00	29/01/2020 29/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Totali	Numero Lotti: 67	125.765,57	99.710,19
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo di Campodipietra
Aggiornato al 28.01.2020
URL originale: https://campodipietra.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z992A817DB	SALDO FATTURA N. 480/01 DEL 30/11/2019 – MATERIALE DI PULIZIA	685,93	685,93	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZB62AE9D91	SALDO FATTURA N. 0077/NOL PA – DEL 09/12/2019 “TEATRO SAVOIA”	300,00	300,00	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
7695132FCC	7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori Ferrazzano e Jelsi Fatt. n.A20020191000037970 DEL 30/09/2019 Periodo LUGLIO/SETTEMBRE 2019	246,42	246,42	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI (02298700010)
6002442BD3	SALDO FATURA N. 1010576698 DEL 29/10/2019	266,09	266,09	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
ZBA281EC93	SALDO FATTURA N 6686/P DEL 30/08/2019	95,97	95,97	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z6628ED991	SALDO FATTURA N. 2/206 DEL 14/12/2019 – RDO 2336410 – MATERIALE DIDATTICO –	3.159,00	3.159,00	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLONE FORNITURE SRL (04824570750) Aggiudicatari: BELLONE FORNITURE SRL (04824570750)
Z1227102A5	SALDO FATTURA N. 2/205 DEL 14/12/2019 – RDO 2220193 – MATERIALE DIDATTICO – C.P. 10.22A-FSEPON-MO-2017-9 – MODULO “IL LABORATORIO DELLE PAROLE”	1.050,00	1.050,00	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLONE FORNITURE SRL (04824570750) Aggiudicatari: BELLONE FORNITURE SRL (04824570750)
Z792A9A234	Saldo fattura n 0/2873 del 13/11/2019 – Acquisto pacchetto SOFIA	143,44	143,44	13/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222)
ZF1272B354	Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001	6,68	6,68	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZF1272B354	Fatt. n. 8719341593 del 24/11/2019 – Mese di Ottobre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001	42,16	42,16	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZAB2AA5E34	SALDO FATTURA N. 820/2019 DEL 15/11/2019 – PREV N. 765 – Rinnovo registro elettronico cloud –	600,00	600,00	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZDC2AA59C3	SALDO FATTURA N. 839/2019 DEL 21/11/2019 – PREV N. 764 –	68,00	68,00	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZD32A98F52	SALDO FATTURA N. 0058/NOL PA – DEL 18/11/2019 “CINEFORUM”	1.181,82	1.181,82	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZD32A98F52	SALDO FATTURA N.31/88 DEL 30/11/2019 MATERIALE PERSONALE DPI	396,10	396,10	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRIDEA COLOR SRL (01753360708) Aggiudicatari: FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
Z6028D0830	SALDO FATTURA N. PA20000016 DEL 01/08/2019 – DIARI SCOLASTICI	1.024,00	1.024,00	13/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW BUSINESS SRL (02293080509) Aggiudicatari: NEW BUSINESS SRL (02293080509)
56244567EA	Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019	4.038,87	4.038,87	13/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
ZB92AA6E9A	SALDO FATTURA N. 557 DEL 14/11/2019 – ACQUISTO REGISTRI CARTACEI SOSTITUTIVI	260,75	260,75	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218) Aggiudicatari: CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL (08834921218)
ZF32873D24	SALDO FATTURA N. E462-2019 DEL 03/09/2019 – ARMADI UNICABBY 32H – RDO 2304560	4.323,00	4.323,00	13/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSINFONET SRL (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET SRL (13286770154)
Z2024AA32E	FATT. N. 04 DEL 16/09/2019 – COMPENSO R.S.P.P. – A.S. 2018/2019	2.800,00	2.800,00	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
56244567EA	Servizi di pulizia fatt. n.V5/0034687 del 31/10/2019 – periodo di riferimento ottobre 2019	4.038,87	4.038,87	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
56244567EA	Servizi di pulizia fatt. n.V5/0031211 del 09/10/2019 – periodo di riferimento settembre 2019	4.038,87	4.038,87	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Z8A2869C7A	Visita del 16 maggio 2019 e laboratorio al Museo di Jelsi CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9	115,00	115,00	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS CULTURALE CARRI IN CANTIERE (92054100703) Aggiudicatari: ASS CULTURALE CARRI IN CANTIERE (92054100703)
Z0B288FF65	STRUMENTI MUSICALI PRIMARIA FATT. N. 330E / PA DEL 31/7/2019	1.606,55	1.606,55	26/08/2019 26/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEVI (04946291004) Aggiudicatari: SPEVI (04946291004)
ZF1272B354	Fatt. n. 8719248183 del Mese di 31 Luglio 2019 Identificativo contratto: 30059755-001B=032319871924818336	8,75	8,75	22/08/2019 26/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
6002442BD3	NEOLEGGIO FOTOCOPIATORI FATT. N. 1010560828 DEL 30 Luglio 2019	266,09	266,09	22/08/2019 26/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
ZC5289C68F	noleggio costumi storici fatt.n. 3PA DEL 17/7/2019	600,00	600,00	24/07/2019 24/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: polvere di stelle (TSNGLN49P53E372B) Aggiudicatari: polvere di stelle (TSNGLN49P53E372B)
7868676CD7	PROGETTO 10.8.1.A6_FSC_MO_2018_23 ACQUISTO NOTEBOOK CONSIP fatt. n. 92053 del 25/06/2019	14.193,90	14.193,90	24/07/2019 24/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORDATA SPA (01641790702) Aggiudicatari: INFORDATA SPA (01641790702)
Z252888BD8	DPO FATT. N.18-2019 DEL 15/7/2019	100,00	100,00	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO - I.S.S.C.T. (PSCGNN55R28B519S) Aggiudicatari: INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO - I.S.S.C.T. (PSCGNN55R28B519S)
ZF226747D7	Corso di inglese PON Sviluppamente Codice Progetto 10.02.2A-FSEPON-MO-2017-9 FATT. N. 16 04 DEL 11/7/2019	3.900,00	3.900,00	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709)
Z98290F1A2	ACQUISTO TARGHE E ETICHETTE PER INVENTARIO Codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-23 Fatt. n. 592 del 8/7/19	57,34	57,34	11/07/2019 11/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
56244567EA	Servizi di pulizia Fatt. n. V5/0023089 del 30/06/2019	4.038,87	4.038,87	11/07/2019 11/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Z092878079	VISITA CON LABORATORIO ALTILIA CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALLâ€™ANTICHITÃ€’ AI NOSTRI GIORNI	152,00	152,00	09/07/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE Me.MO CANTIERI CULTURALI -CAMPOBASSO (92070220709) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE Me.MO CANTIERI CULTURALI -CAMPOBASSO (92070220709)
Z9D28C3624	Rinnovo licenza antivirus fatt. n. 588/2019 del 5/7/2019	120,00	120,00	08/07/2019 08/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
7695132FCC	Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A20020191000025792 del 30/6/2019 periodo 01/04/2019-30/6/2019	246,42	246,42	08/07/2019 08/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI (02298700010)
Z9A271DBB5	Licenza programma AUDIT Access Log fatt. n. 581/2019 del 1/7/2019	200,00	200,00	04/07/2019 04/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0F2841C6A	Rinnovo Firma Digitale Qualificata FATT. N.668 PA DEL 7/6/2019	30,00	30,00	04/07/2019 04/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: unimatica (02098391200) Aggiudicatari: unimatica (02098391200)
Z5C2858D3C	Viaggio a Napoli Sec. I Grado fatt. n. 66 del 21/6/2019	1.365,00	1.365,00	27/06/2019 27/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Z1728E7ABD	Fatt. n. 182 del 25/6/2019 riparazione fotocopiatore Ferrazzano	127,00	127,00	27/06/2019 27/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z942877FB3	Noleggio bus Altilia CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6 A-FSEPON-MO-2018-9-I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALL’ ANTICHITÃ AI NOSTRI GIORNI Fatt. n. 75/PA DEL31/05/2019	300,00	300,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO COLLE D'ANCHISE (CB) (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO COLLE D'ANCHISE (CB) (00936510700)
ZF1272B354	B=053919871918167550 Spese postali Fatt. n. 8719181675 del 06/06/2019 Mese di Aprile Identificativo contratto: 30059755-001	14,56	14,56	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z13286ED28	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI FATT. N.26/02 DEL 06/06/2019	1.954,92	1.954,92	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
Z4D281D31E	Riparazione pianoforte fatt. n.24/02 del 31/05/2019	80,00	80,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
56244567EA	Servizi di pulizia fatt. n. V5/0018453 del 31/05/2019	4.038,87	4.038,87	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
ZBA281EC93	Acquisto materilae didattico codice progetto 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MOD. IL SUONO DELLE PAROLE fatt. n. 4776/P del 31/5/2019	692,93	692,93	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z61274903E	Laboratorio scuola primaria fatt. n. 48/PA del 24/05/2019	11.278,69	11.278,69	03/06/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOBIS COMPUTER -PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: VOBIS COMPUTER -PUNTO EXE (00900060708)
Z22289ECFC	Acquisto toner plesso di Toro fatt. n.68PA DEL 30/5/2019	71,00	71,00	03/06/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Z8228845CE	iNGRESSI CITTA’ DELLA SCIENZA	744,00	744,00	03/06/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Z3427A8678	Noleggio bus MACCHIA D’ISERNIA – MONTERODUNI – VENAFRO – SANTA MARIA DEL MOLISE – SANT’ANGELO IN GROTTE fatt. n. 26/19 del 29/5/2019	300,00	300,00	31/05/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: MICONE BUS SRL (01719370700)
Z992793CCD	Noleggio bus primaria di Toro Fatt. n. 25/19 del 29/5/2019	320,00	320,00	31/05/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: MICONE BUS SRL (01719370700)
ZE42793C6D	noleggio bus CAMPODIPIETRA – MUSEO PALEONTOLOGICO DEI DINOSAURI – BORGO CELANO – SAN MARCO IN LAMIS fatt. n. 27/19 del 29/5/2019	350,00	350,00	31/05/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: MICONE BUS SRL (01719370700)
Z4327EEA35	ACUISTO MATERIALE DIDATTICO SVILUPPA….MENTE UN CORTO PER CRESCERE COMPETENZE DI BASE COD. PROG. 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 FATT. N. 491 DEL 9/5/2019	586,68	586,68	31/05/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F. C. DISTRIBUTION (01854180856) Aggiudicatari: F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
ZA82838E4E	VISITA CON LABORATORIO ALTILIA CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALLâ€™ANTICHITÃ€’ AI NOSTRI GIORNI FATT. N.16_19 DEL 24/5/2019	112,00	112,00	30/05/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE Me.MO CANTIERI CULTURALI -CAMPOBASSO (92070220709) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE Me.MO CANTIERI CULTURALI -CAMPOBASSO (92070220709)
ZBD27B7369	Viaggio a Carovigno Manifestazione Folk Fatt. n. 43 del 11/5/2019	839,00	839,00	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704)
Z6E27B6DCE	Noleggio pulman Ferrazzano Napoli fatt. n. 50 del 10/05/2019	700,00	700,00	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
ZB32810B24	noleggio pullman S. Marco dei Cavoti fatt. n. 60 del 20/5/2019	885,00	885,00	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Z6C2812907	Fornitura e posa in opera cavo di rete Scuola Secondaria Toro fatt. n. 463/2019 del 17/5/2019	98,00	98,00	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZAB286E033	Acquisto toner e riparazione fotocopiatore Gildone fatt. n. 54PA del 16/5/2019	42,29	42,29	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Z0327E6A2A	Acquisto Bergantini fatt. n. 20194E11632 del 17/4/2019	65,00	65,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Z9D281E4C2	Registri esami di Stato fatt. n. 20194E12712 del 24/4/2019	22,20	22,20	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Z0327E6A2A	Acquisto materiale di cancelleria esami di stato fatt. n. 20194E10080 del 08/04/2019	44,79	44,79	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
ZF1272B354	Fatt. n. 8719131278 del 2/5/19 Mese di Marzo 2019 Identificativo contratto: 30059755-001	13,00	13,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z18271B3C4	Noleggio pullman primaria Jelsi viaggio a San Bartolomeo in Galdo Fatt. n. 40 del 17/4/19	695,00	695,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
ZD32796EC0	Prova pratica corso antincendio fatt. n. 988/2019 del 30/4/2019	120,00	120,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE S.N.C (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE S.N.C (01559100704)
Z9A26E55AD	NOLO ATTREZZATURE PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO FATT. N. 978/2019 DEL 30/4/2019	350,00	350,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE S.N.C (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE S.N.C (01559100704)
56244567EA	Servizi di pulizia fatt. n. V5/0014359 del 30/4/2019	4.038,87	4.038,87	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Z902763AAB	Gadget MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 fatt. n. 175 del 5/3/2019	148,90	148,90	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAFFINI GROUP S.A.S. (03674850122) Aggiudicatari: MAFFINI GROUP S.A.S. (03674850122)
Z632793130	ACQUISTO TARGHE E ADESIVI identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALLâ€™ANTICHITÃ€’ AI NOSTRI GIORNI fatt. n.280 del 05/04/2019	50,29	50,29	07/05/2019 07/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Z39279133D	ACQUISTO TARGHE E ADESIVI CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 FATT. N. 279 DEL 05/04/2019	85,96	85,96	07/05/2019 07/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
ZA52792B72	ACQUISTO TARGHE E ADESIVI UN MONDO DI SUONI E PAROLE CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 fatt. n. 281 del 05/04/2019	65,91	65,91	06/05/2019 07/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
6556955A6E	Canone fotocopiatori fatt. n. 1010544412 del 30/4/2019	266,09	266,09	06/05/2019 07/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
Z86280D6D0	Visita e laboratorio Museo di Jelsi CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 MODULO I saperi delle mani dei nostri nonni	65,00	65,00	18/04/2019 18/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS CULTURALE CARRI IN CANTIERE (92054100703) Aggiudicatari: ASS CULTURALE CARRI IN CANTIERE (92054100703)
ZF1272B354	Fatt. n. 8719096026 del 29/03/2019 Mese di febbraio 2019 Identificativo contratto: 0059755-001	15,59	15,59	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z1727B78AC	Batteria notebook fatt. n. 407/2019 del 5/4/2019	90,00	90,00	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z09279E7CF	ActivePanel Prometehean 65 Fatt. n. 408/2019 del 5/4/2019	1.500,00	1.500,00	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZB3274C0D1	Spostamento LIM Ferrazzano fatt. n. 410/2019 del 5/4/2019	90,00	90,00	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z45275A021	VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI TERZE FATT. N. 27/PA DEL 01/04/2019	9.800,00	9.800,00	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z47270FE4D	Acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ENGLISH@LAB fatt. n. 302 del 25/03/2019	735,80	735,80	17/04/2019 18/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F. C. DISTRIBUTION (01854180856) Aggiudicatari: F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
7695132FCC	Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A20020191000013094 del 3/4/2019 periodo gennaio – marzo 2019	219,04	219,04	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI (02298700010)
56244567EA	Servizi di pulizia fatt. n. V5/0010623 del 31/03/2019 mese di marzo	4.038,87	4.038,87	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
ZC6270F178	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MODULO: UN MONDO DI PAROLE FATT. N. 2495/P DEL 14/03/2019	655,80	655,80	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
ZF1272B354	Fatt. n. 8719061356 del 27/2/2019 Mese di GENNAIO 2019 Identificativo contratto: 30059755-001	2,24	2,24	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZB4271B3A7	VIAGGIO DI ISTRUZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BENEVENTO – FATT. N. 25 DEL 13/03/2019	341,00	341,00	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704)
Z1D274BF9B	COMPONENTI HARDWARE – PLESSO DI TORO FATT. N. 358/2019	170,00	170,00	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZDA271EEEB	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. 23PA DEL 12/03/2019	1.499,80	1.499,80	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZF0277E493	ACQUISTO CARTUCCE FATT. N. 27PA DEL 18/03/2019	42,00	42,00	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZEF26B03F8	acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MODULO: PAROLIAMO fatt. nn. V3-3216 del 19/02/2019 e V3-5262 del 18/3/2019	864,42	864,42	27/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Z6926E2EFA	LIBRI CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MODULO: Un mondo di parole FATT. N.0/340 DEL 11/2/2019	180,94	180,94	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222)
ZA12716BDC	segreteria cloud fatt. n.209/2019 del 22/2/2019	1.040,00	1.040,00	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZB326DA9F8	manutenzione fotocopiatore infanzia campodipietra fatt. n. 50 del 6/3/2019	125,00	125,00	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
56244567EA	servizi di pulizia FATT. N.V5/0006356 DEL 28/2/2019	4.038,87	4.038,87	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
ZC426E429A	GIOCHI DIDATTICI SPECIFICI CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda FATT. N. 1/PA DEL 07/02/2018	44,18	44,18	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGICA GIOCHI (MSHDTR82A03Z135B) Aggiudicatari: LOGICA GIOCHI (MSHDTR82A03Z135B)
Z8D26AF93E	acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ITAâ€¦OK fatt. nn. V3-2593 del 8/2/2019 E V3-2475 DEL 7/2/2019	1.289,83	1.289,83	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Z40268B795	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ITALIAN_LAB FATT. N.V3-1547 DEL 24/1/2019 E V3-2147 DEL 1/2/2019	1.011,01	1.011,01	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
ZC126AEDC4	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO MAT_LAB FATT. N. V3-2667 DEL 11/02/2018	533,90	533,90	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Z1826DF1ED	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda FATT. N. 40670 DEL 16/02/2019	570,47	570,47	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z2126FED4B	acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: MAT_LAB fatt. n. 2143/p del 28/2/2019	515,69	515,69	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z0226F9876	ACQUISTO TONER FATT. N. 10PA DEL 11/02/2019	27,00	27,00	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZCD267C81D	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE FERRAZZANO FATT. N.3 DEL 17/1/2019	70,00	70,00	18/02/2019 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZC72670C35	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI CANCELLERIA FATT. N. 26 DEL 12/12/2019	1.009,50	1.009,50	18/02/2019 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F. C. DISTRIBUTION (01854180856) Aggiudicatari: F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
ZAE268B3E5	Acquisto materiale didattico plesso di Ferrazzano fatt. n. 69 del 24/1/2019	136,91	136,91	18/02/2019 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F. C. DISTRIBUTION (01854180856) Aggiudicatari: F. C. DISTRIBUTION (01854180856)
6556955A6E	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FATT. N. 1010527631 DEL 30/01/2019	266,09	266,09	18/02/2019 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI (02973040963)
56244567EA	Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n.V5/0002901 del 31/1/2018	4.038,87	4.038,87	18/02/2019 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Z221699083	Spese competenze	500,00	500,00	18/02/2019 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238) Aggiudicatari: BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238)
Z622681916	ACQUISTO TONER FATT. N. 4PA DEL 10/1/2018	137,00	137,00	21/01/2019 21/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
56244567EA	Convenzione per l`affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro FATT. N. V5/0043810 DEL 31/12/2018 DEL 31/12/2018	4.038,87	4.038,87	21/01/2019 21/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588) Aggiudicatari: CNS consorzio nazionale servizi (02884150588)
Z0E267C0C1	Rinnovo dominio fatt. n. 210/2019 del 22/2/2019	50,00	50,00	22/12/2018 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZBC266E4F7	Manifesti open day fATT. N. 000039/2018/02 DEL 20/12/18	30,74	30,74	22/12/2018 21/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Z6E21F8A66	MEDICO COMPETENTE FATT. N. 74 DEL 07/01/2019	477,00	477,00	12/12/2018 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01646790707) Aggiudicatari:
Z5B2644998	Acquisto toner e cartucce fatt. n. 10 DEL 29/1/19	157,00	157,00	12/12/2018 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z4A25E0DB6	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO fatt n. 1730 del 13/12/2018	335,80	335,80	12/12/2018 21/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC (04293631000)
ZD523B7B3A	Incarico DPO FATT. N. 36/PA-2019 DEL 27/02/2019	490,00	490,00	12/12/2018 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.F.E.P. S.R.L. (05887401213) Aggiudicatari: I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
ZEF25AA477	CORSO PRIMO SOCCORSO FATT. N. 73 DEL 07/07/2019	602,00	602,00	11/12/2018 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01646790707) Aggiudicatari:
Z9A25CEA81	Corso di formazione fatt. n. 506 del 04/12/2018	100,00	100,00	11/12/2018 21/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (97236210585) Aggiudicatari: ANQUAP (97236210585)
ZB3262CA6B	Stampati vari fatt. n.000041-2018-2 del 22/12/2018	167,38	167,38	11/12/2018 21/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Z112601D87	ACQUISTO TONER FATT. N. 194PA DEL 04/12/2018	566,00	566,00	11/12/2018 21/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Z7125F2DB2	rinnovo pacchetto axios FATT. N.33/A DEL 19/1/2019	625,00	625,00	11/12/2018 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635)
Z221699083	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	590,00	01/01/2016 31/12/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238) Aggiudicatari: BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238)
	3900,00	1.790.220.709,00	0,00	01/01/1970 01/01/1970
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
	300,00	936.510.700,00	0,00	01/01/1970 01/01/1970
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
	350,00	1.719.370.700,00	0,00	01/01/1970 01/01/1970
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 120	4.446.232.680,45	129.161,45
Tabella generata in 0.005 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2018

Istituto Comprensivo di Campodipietra
Aggiornato al 27.01.2020
URL originale: https://campodipietra.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
ZE024113B7	Arredi Scolastici	15.010,80	15.010,80	14/09/2018 30/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
Z3F25306EB	Acquisto Toner e Cartucce	62,00	62,00	05/10/2018 22/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZE624B8EEA	Rinnovo IP statico per rilevazione delle presenze	25,00	25,00	29/08/2018 22/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z6824BA2E1	Rinnovo del Registro Elettronico Cloud	600,00	6,00	29/08/2018 22/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1723D238B	Acquisto diari scolastici	1.024,00	1.024,00	01/06/2018 01/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAR BUSINESS LAB SRL (02092260500) Aggiudicatari: STAR BUSINESS LAB SRL (02092260500)
ZB222B1D13	Acquisto materiale didattico	16,31	16,31	30/05/2018 12/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z85241EC62	Rinnovo Licenze antivirus	140,00	140,00	26/06/2018 12/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z5123FC8FE	Riparazione fotocopiatrice	105,00	105,00	15/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z0123BE6CE	Acquisto sussidi didattici	120,68	120,68	25/05/2018 07/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Z4122B7A28	Acquisto materiale didattico	8,62	8,62	31/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
ZB222B1D13	Acquisto materiale didattico	247,10	247,10	30/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z1823839DF	Revisione Flauti	122,95	122,95	10/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
Z6323B14ED	Uscita didattica	300,00	300,00	23/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO COLLE D'ANCHISE (CB) (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO COLLE D'ANCHISE (CB) (00936510700)
ZB5231F20F	Rinnovo licenza	200,00	200,00	11/04/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZFA23A34E6	Acquisto toner e cartucce	233,31	233,31	18/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZC823A11DA	Viaggio d’istruzione	845,45	845,45	18/05/2018 26/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
ZD723926A9	Visita guidata	425,00	425,00	16/05/2018 26/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Z39238AF99	Riparazione fotocopiatrice	110,00	110,00	12/05/2018 21/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z7C23565C9	Acquisto Notebook	280,73	280,73	26/04/2018 21/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE UFFICIO Srl SANDRIGO (VI) (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONE UFFICIO Srl SANDRIGO (VI) (02778750246)
Z25230CA5D	Uscita didattica	220,00	220,00	06/04/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
Z5E230CA0A	Visita guidata	650,00	650,00	06/04/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
Z6822729E0	Acquisto di strumenti musicali	1.106,58	1.106,58	17/04/2018 14/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
Z2822963ED	Viaggio d’istruzione in Toscana	9.729,50	9.729,50	02/05/2018 14/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC - MATRICE (CB) (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC - MATRICE (CB) (01514310703)
Z71230C947	Visita guidata	350,00	350,00	06/04/2018 14/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE -RICCIA (CB) (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE -RICCIA (CB) (00695630707)
ZB8236538B	Viaggio d’istruzione	409,09	409,09	03/05/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
ZC023519FD	Acquisto risme di carta per fotocopiatrice	552,00	552,00	20/04/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LATERZA FRATELLI DI LATERZA STEFANO (00570830729) Aggiudicatari: LATERZA FRATELLI DI LATERZA STEFANO (00570830729)
Z7022DD802	Viaggio d’istruzione	1.090,91	1.090,91	21/03/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Z3F230C987	Visita guidata	295,00	295,00	06/04/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
ZEA2332486	Rigenerazione Toner	185,00	185,00	17/04/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z4122B7A28	Acquisto sussidi didattici	690,18	690,18	12/03/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z0622E07EA	Acquisto sussidi didattici	92,73	92,73	22/03/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
2FA22B4708	Acquisto sussidi didattici	43,38	43,38	14/03/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
ZB222B1D13	Acquisto sussidi didattici	409,39	409,39	09/03/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z4122C5F96	Acquisto sussidi didattici	480,00	480,00	15/03/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z9222CB817	Acquisto sussidi didattici	330,71	330,71	16/03/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Z5C215A1FA	Acquisto software pacchetto Axios	625,00	625,00	20/12/2017 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635)
ZC122CEDF0	Acquisto di lavagna magnetica	84,63	84,63	17/03/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Z1322BC30F	Acquisto sussidi didattici	100,86	100,86	13/03/2018 07/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Z0E2273DBD	Sistemazione di 15 Notebook	367,50	367,50	23/02/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z892233715	Riparazione laboratori	654,30	654,30	08/02/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZC522B4679	Acquisto di sussidi didattici	150,12	150,12	10/03/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Z5A21E95C6	Visita Medica Oculistica	105,30	105,30	07/02/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01646790707) Aggiudicatari: INAIL (01646790707)
Z172117D24	Acquisto di un Rilevatore di Presenza e 100 badge	649,50	649,50	02/12/2017 14/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z982241AAC	Sostituzione componenti elettronici della fotocopiatrice	250,00	250,00	12/02/2018 24/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z2421690D3	Acquisto piattaforma Segreteria Cloud	1.040,00	1.040,00	20/12/2017 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z79220CEF5	Acquisto toner	59,00	59,00	06/02/2018 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZE0219F244	Riparazione del Notebook	55,00	55,00	09/01/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4521CA7D7	Materiale informativo per l’orientamento	159,84	159,84	19/01/2018 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Z261D67938	Incarico Medico competente	477,00	477,00	23/02/2017 10/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01646790707) Aggiudicatari: INAIL (01646790707)
Z362174338	Rinnovo dominio web	100,00	100,00	22/12/2017 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z2B20AE92F	Medico Competente	502,00	502,00	09/11/2017 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01646790707) Aggiudicatari: INAIL (01646790707)
Z2A23ED32B	ACQUISTO NOTEBOOK	612,40	0,00	08/06/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967) Aggiudicatari: ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Z5921650AC	RSPP	1.600,00	1.600,00	01/09/2017 01/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
Z162354D3C	SEGNALETICA DI SICUREZZA	231,43	231,43	26/04/2018 21/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Z362174338	RINNOVO SITO WEB	100,00	0,00	23/01/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z2421690D3	SEGRETERIA CLOUD	1.040,00	0,00	01/01/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z5921650AC	CONTRATTO RSPP 2018	1.600,00	0,00	01/01/2018 31/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
Z5C215A1FA	RINNOVO AXIOS SILVER	625,00	0,00	01/01/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635)
Z172117D24	TIMBRATORE TORO	649,50	0,00	02/12/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZB320E35BF	BANDO DI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	9.500,00	0,00	01/01/2018 31/12/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: EUROSERVICE SAS (00795960707) Aggiudicatari: EUROSERVICE SAS (00795960707)
Z2B20AE92F	CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO	500,00	0,00	09/11/2017 30/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01646790707) Aggiudicatari: INAIL (01646790707)
Z261D67938	CONTRATTO MEDICO COMPETENTE	475,00	0,00	16/02/2017 16/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01646790707) Aggiudicatari: INAIL (01646790707)
Z0017E2536	SPESE POSTALI	773,48	1.287,31	23/01/2016 31/01/2021
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z221699083	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	590,00	01/01/2016 31/12/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238) Aggiudicatari: BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238)
Z7E114C829	INCARICO RSPP	6.000,00	6.000,00	21/10/2014 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
Totali	Numero Lotti: 65	67.598,28	51.006,21
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2017

Istituto Comprensivo di Campodipietra
Aggiornato al 27.01.2020
URL originale: https://campodipietra.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
Z5C215A1FA	Acquisto software pacchetto Axios	625,00	0,00	20/12/2017 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635)
Z172117D24	Acquisto di un Rilevatore di Presenza e 100 badge	649,50	0,00	02/12/2017 14/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z2421690D3	Acquisto piattaforma Segreteria Cloud	1.040,00	0,00	20/12/2017 13/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z261D67938	Incarico Medico competente	477,00	0,00	23/02/2017 10/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01646790707) Aggiudicatari: INAIL (01646790707)
Z362174338	Rinnovo dominio web	100,00	0,00	22/12/2017 10/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z2B20AE92F	Medico Competente	502,00	0,00	09/11/2017 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01646790707) Aggiudicatari: INAIL (01646790707)
Z5921650AC	RSPP	1.600,00	0,00	01/09/2017 01/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
Z362174338	RINNOVO SITO WEB	100,00	0,00	23/01/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z2421690D3	SEGRETERIA CLOUD	1.040,00	0,00	01/01/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z5921650AC	CONTRATTO RSPP 2018	1.600,00	0,00	01/01/2018 31/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
Z5C215A1FA	RINNOVO AXIOS SILVER	625,00	0,00	01/01/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL - CASORIA (NA) (07173740635)
Z982141755	TONER E CARTUCCE	45,00	45,00	12/12/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Z172117D24	TIMBRATORE TORO	649,50	0,00	02/12/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZAD20EA0F6	MATERIALE DI PULIZIA	325,52	325,52	23/11/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. - CAMPOBASSO (00644930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. - CAMPOBASSO (00644930701)
Z5C20E863A	ASSISTENZA INFORMATICA	1.550,00	1.550,00	23/11/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZB320E35BF	BANDO DI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	9.500,00	0,00	01/01/2018 31/12/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: EUROSERVICE SAS (00795960707) Aggiudicatari: EUROSERVICE SAS (00795960707)
Z3320B514F	LAVAGNA BIANCA	96,46	96,46	10/11/2017 24/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Z2B20AE92F	CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO	500,00	0,00	09/11/2017 30/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01646790707) Aggiudicatari: INAIL (01646790707)
ZF820A74DB	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE FERRAZZANO	200,00	200,00	08/09/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z5E20770E6	CORSO ANQUAP DS	50,00	50,00	25/10/2017 24/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (97236210585) Aggiudicatari: ANQUAP (97236210585)
Z0F20651E6	SUSSIDI FERRAZZANO	85,61	85,61	20/10/2017 04/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z36204E2EE	PROIETTORE LIM	715,00	715,00	14/10/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZD5204E0AF	MATERIALE DI FACILE CONSUMO	425,35	425,35	14/10/2017 04/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZE6204B72F	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE TORO E FERRAZZANO	275,00	275,00	13/10/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z32203F494	ACQUISTO SUSSIDI ALUNNI DISABILI FERRAZZANO	352,53	352,53	11/10/2017 04/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222)
Z3A2036796	MATERIALE HANDICAP FERRAZZANO	191,64	191,64	09/10/2017 04/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z6F200B003	CARTUCCE TORO	66,00	66,00	26/09/2017 16/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z77200AE3F	MATERIALE DI PULIZIA	181,38	181,38	26/09/2017 10/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. - CAMPOBASSO (00644930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. - CAMPOBASSO (00644930701)
Z3C1FEBCEF	240 RISME CARTA	499,20	499,20	16/09/2017 14/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z291FD7442	TONER PLESSI VARI	186,69	186,69	11/09/2017 18/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Z8C1FBE85C	RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO	600,00	600,00	31/08/2017 10/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE91FAFC9F	NOTEBOOK FERRAZZANO	349,00	349,00	24/08/2017 16/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z881FA67EB	GIOCHI INFANZIA FERRAZZANO	85,08	85,08	16/08/2017 16/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
ZCC1F66EDF	INTEGRAZIONE ORDINE STRUMENTI MUSICALI	32,80	32,80	19/07/2017 20/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
ZA11F2A949	DIARI SCOLASTICI	832,00	832,00	28/06/2017 16/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAR BUSINESS LAB SRL (02092260500) Aggiudicatari: STAR BUSINESS LAB SRL (02092260500)
Z411F216D0	ACQUISTO ANTIVIRUS	140,00	140,00	26/06/2017 18/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z241F07624	CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO	765,73	765,73	16/06/2017 03/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
Z8D1EE396A	AGGIORNAMENTO RLS	65,00	65,00	06/06/2017 21/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDNET MANAGEMENT SRL- PALERMO (06291800826) Aggiudicatari: IDNET MANAGEMENT SRL- PALERMO (06291800826)
ZF61EA175B	MATERIALE FACILE CONSUMO GILDONE JELSI	392,19	392,19	16/05/2017 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
ZAF1E90938	TIMBRATORI E SCHEDE	2.571,00	2.571,00	11/05/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z101E8E43F	TRASPORTO ORCHESTRA	1.000,00	1.000,00	11/05/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Z731E8E27F	VIAGGIO LARINO ORCHESTRA	320,00	320,00	05/05/2017 29/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
Z881E7DE73	MATERIALE DI FACILE CONSUMO FERRAZZANO	643,41	643,41	06/05/2017 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
Z7C1E7DE28	MATERIALE FACILE CONSUMO JELSI	490,13	490,13	06/05/2017 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
Z7F1E719E4	STAMPANTE FERRAZZANO	100,00	100,00	03/03/2017 15/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z401E70402	VIAGGIO TORO FERRAZZANO BENEVENTO	655,45	655,45	05/05/2017 15/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
Z981E6BC9F	STRUMENTI MUSICALI	1.263,95	1.263,95	02/05/2017 19/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
ZEA1E5A8A9	VIAGGIO ISTRUZIONE A NAPOLI	3.290,00	3.290,00	26/04/2017 29/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC - MATRICE (CB) (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC - MATRICE (CB) (01514310703)
Z861E48EC9	ACQUISTO FOTOCOPIATRICI TORO	1.228,60	1.228,60	19/04/2017 16/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MO.VI.TECNICA SRL (07618910587) Aggiudicatari: MO.VI.TECNICA SRL (07618910587)
Z8F1E45B49	MATERIALE DI FACILE CONSUMO CAMPODIPIETRA	549,15	549,15	18/04/2017 12/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
ZCF1E395D0	VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA	900,00	900,00	12/04/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
Z381E0E601	VIAGGIO ISERNIA	363,64	363,64	30/03/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704)
Z8B1E0B6C3	ISCRIZIONE CORSO ANQUAP	50,00	50,00	30/03/2017 12/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (97236210585) Aggiudicatari: ANQUAP (97236210585)
ZE61DFCA7C	MATERIALE DI FACILE CONSUMO JELSI	280,30	280,30	27/03/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
Z2F1DF45D2	LICENZA LOG ACCESS	200,00	200,00	23/03/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z961DE1825	ACQUISTO TONER FERRAZZANO	115,00	115,00	18/03/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z821DDF74D	FACILE CONSUMO CAMPODIPIETRA TORO	914,02	914,02	17/03/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
ZDA1DB8BD5	GITA MONTEDIMEZZO	760,00	760,00	08/03/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Z5A1D9CD89	ACQUISTO TONER RIGENERATO	70,00	70,00	02/03/2017 20/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z9A1D8974F	MATERIALE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	443,52	443,52	24/02/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. - CAMPOBASSO (00644930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. - CAMPOBASSO (00644930701)
Z9A1D71DD4	VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA	6.345,00	6.345,00	20/02/2017 07/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC - MATRICE (CB) (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC - MATRICE (CB) (01514310703)
Z261D67938	CONTRATTO MEDICO COMPETENTE	475,00	0,00	16/02/2017 16/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01646790707) Aggiudicatari: INAIL (01646790707)
ZC61D434C4	MATERIALE DI FACILE CONSUMO DI CAMPODIPIETRA	247,44	247,44	07/02/2017 03/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
ZF61D3C725	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA TORO	124,00	124,00	06/02/2017 14/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z0F1CEA5CE	RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS 2017	625,00	625,00	13/01/2017 20/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z641CEA62A	RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	13/01/2017 24/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8A1CEA69A	RINNOVO SITO WEB	50,00	50,00	13/01/2017 24/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZDB1CEA6DD	RINNOVO ALBO PRETORIO	90,00	90,00	13/01/2017 24/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z771CFDF27	AQUISTO MATERIALE PER L’ORIENTAMENTO	144,76	144,76	19/01/2017 28/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA SAS (01646790707)
Z941D054C8	selezione esperto madre lingua inglese	5.781,20	5.781,20	21/01/2017 12/06/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NEW ENGLISH ACADEMY (01747230702) Aggiudicatari: NEW ENGLISH ACADEMY (01747230702)
ZF71D1F5B1	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INFANZIA TORO E CAMPODIPIETRA	146,00	146,00	28/01/2017 24/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z031D37305	ACQUISTO CARTA A4	0,00	505,32	03/02/2017 24/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. (00661810424) Aggiudicatari: IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. (00661810424)
ZB41D3BF29	NOLEGGIO BUS GT JELSI-CAMPOBASSO	150,00	150,00	06/02/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE -RICCIA (CB) (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE -RICCIA (CB) (00695630707)
67220012B5	REALIZZAZIONE RETI LAN/WLAN PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-29	14.714,86	14.714,86	21/06/2016 30/06/2017
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Telecom Italia spa (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia spa (00488410010)
Z0017E2536	SPESE POSTALI	773,48	1.013,65	23/01/2016 31/01/2021
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z7718A58B4	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE	475,00	475,00	24/02/2016 23/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASCARO CARMELA (MSCMCR58E51F888F) Aggiudicatari: MASCARO CARMELA (MSCMCR58E51F888F)
Z101AF9F4C	FORNITURE ATTREZZATURE INFORMATICHE PON AMBIENTI DIGITALI	16.908,34	16.908,34	24/08/2016 11/01/2017
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z341B9A224	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2016/17	3.445,00	3.445,00	15/10/2016 24/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
ZF11C3CF34	CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORI E SEGRETERIA	1.575,41	1.575,41	28/11/2016 28/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1B1C3AE09	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2017	0,00	250,00	01/01/2017 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0B1C3575D	USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA A TERMOLI	481,82	481,82	25/11/2016 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
ZAF1C29069	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TERMOLI	272,73	272,73	23/11/2016 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
Z241C532C4	RIPARAZIONE PIANOFORTE	24,59	24,59	02/12/2016 12/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
ZB71674722	ADEGUAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA AL DPCM DEL 03-12-2013	1.070,00	1.070,00	09/10/2015 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z221699083	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	590,00	01/01/2016 31/12/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238) Aggiudicatari: BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238)
Z7E114C829	INCARICO RSPP	6.000,00	4.000,00	21/10/2014 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
Totali	Numero Lotti: 86	105.792,98	83.895,47
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2016

Istituto Comprensivo di Campodipietra
Aggiornato al 27.01.2020
URL originale: https://campodipietra.serviziperlapa.it/avcp/2016.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
Z6813E0AB4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	266,74	266,74	01/10/2015 11/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE Di TOZZI AURELIO - TERMOLI (CB) (01405480706) Aggiudicatari: TECNO OFFICE Di TOZZI AURELIO - TERMOLI (CB) (01405480706)
67220012B5	REALIZZAZIONE RETI LAN/WLAN PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-29	14.714,86	0,00	21/06/2016 30/06/2017
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Telecom Italia spa (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia spa (00488410010)
0000000000	ESPERTO ESTERNO GRUPPO FOLK	991,68	991,68	15/04/2016 30/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MESSORE MARCO SAN GIOVANNI IN GALDO (MSSMRC80E20B519H) Aggiudicatari: MESSORE MARCO SAN GIOVANNI IN GALDO (MSSMRC80E20B519H)
Z0017E2536	SPESE POSTALI	773,48	499,82	23/01/2016 31/01/2021
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z6C182BE73	RINNOVO DOMINIO E ALBO PRETORIO	100,00	100,00	23/01/2016 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z5A182BE80	RINNOVO AGGIORNAMENTI SOFTWARE SEGRETERIA	625,00	625,00	23/01/2016 19/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z17192EC92	NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA	350,00	350,00	30/03/2016 19/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE -RICCIA (CB) (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE -RICCIA (CB) (00695630707)
ZBD18E297D	VIAGGIO ISTRUZIONE UMBRIA MARCHE	6.105,00	6.105,00	08/03/2016 12/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC - MATRICE (CB) (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC - MATRICE (CB) (01514310703)
Z7718A58B4	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE	475,00	0,00	24/02/2016 23/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASCARO CARMELA (MSCMCR58E51F888F) Aggiudicatari: MASCARO CARMELA (MSCMCR58E51F888F)
ZCC18A00D2	NOLEGGIO BUS ROMA	654,55	654,55	20/02/2016 19/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
Z1618A00CA	NOLEGGIO BUS ROMA	680,91	680,91	20/02/2016 19/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
Z531888715	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	629,27	629,27	15/02/2016 12/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE Di TOZZI AURELIO - TERMOLI (CB) (01405480706) Aggiudicatari: TECNO OFFICE Di TOZZI AURELIO - TERMOLI (CB) (01405480706)
Z5D18886D6	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER	62,00	62,00	15/02/2016 19/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z86188861F	RINNOVO LICENZA AUDIT	200,00	200,00	15/02/2016 19/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1519D4542	NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA	318,18	318,18	11/05/2016 17/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
ZD219B7283	NOLEGGIO AUTOBUS BELLARIA	1.000,00	1.000,00	04/05/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE -RICCIA (CB) (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE -RICCIA (CB) (00695630707)
Z6619B350C	ACQUISTO TONER	88,00	88,00	03/05/2016 25/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
Z4619AB3D3	AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA	380,00	380,00	02/05/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
Z451998788	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	700,00	700,00	26/04/2016 26/05/2016
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
ZC8198EAAB	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	268,81	268,81	21/04/2016 12/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZC51989394	MATERIALE INFORMATICO	188,00	188,00	20/04/2016 12/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZDF19892BE	ACQUISTO PC	550,00	550,00	20/04/2016 12/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Z651986618	NOLEGGIO AUTOBUSPER VISITA GUIDATA	345,00	345,00	20/04/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
ZD9194384B	ACQUISTO STOFFE	75,00	75,00	04/04/2016 12/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DE TESSUTI (01613910700) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DE TESSUTI (01613910700)
ZED1A99EA9	ACQUISTO LIBRI	257,16	257,16	12/07/2016 25/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222)
Z481A97B03	MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO	555,69	555,69	12/07/2016 27/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z141A6D247	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	120,00	120,00	27/06/2016 19/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z751A55682	STAMPA DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO	1.860,00	1.860,00	17/06/2016 27/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
Z991A55668	ACQUISTO LIBRI	332,60	332,60	17/07/2016 18/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (01401340706) Aggiudicatari: AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (01401340706)
ZF71A540AE	RIPARAZIONE PIANOFORTE	30,00	30,00	17/06/2016 18/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
Z711A53EE1	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	124,00	124,00	17/06/2016 18/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
Z2219F68EC	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	185,00	185,00	20/05/2016 26/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z0E19F0954	ACQUISTO EI-CARD	1.000,00	1.000,00	19/05/2016 25/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z6919EBBE3	AQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO	1.574,90	1.574,90	18/05/2016 18/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z101AF9F4C	FORNITURE ATTREZZATURE INFORMATICHE PON AMBIENTI DIGITALI	16.908,34	0,00	24/08/2016 11/01/2017
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z9E1B07127	CORSO DI FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO	78,00	78,00	31/10/2016 27/09/2016
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZD01B59998	FORNITURA N.2 MODEM E INSTALLAZIONE	140,00	140,00	28/09/2016 17/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0C1B6C4C1	ACQUISTO TONER RICICLATO FERRAZZANO	81,00	81,00	04/10/2016 17/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z0B1B89053	ACQUISTO FACILE CONSUMO JELSI	81,83	81,83	11/10/2016 11/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
ZD41B8DF03	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE TORO E JELSI	161,00	161,00	12/10/2016 29/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z341B9A224	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2016/17	3.445,00	0,00	15/10/2016 24/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
ZF71BA166E	ACQUISTO TONER PLESSI VARI	166,00	166,00	18/10/2016 24/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z4E1BBFB50	TARGHE PON PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-29	81,55	81,55	26/10/2016 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
Z191C6B025	CANCELLERIA	75,50	72,50	07/12/2016 13/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ZCF1C402D4	TONER TORO	40,00	40,00	29/11/2016 07/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ZF11C3CF34	CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORI E SEGRETERIA	1.575,41	1.575,41	28/11/2016 28/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0B1C3575D	USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA A TERMOLI	481,82	0,00	25/11/2016 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
ZAF1C29069	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TERMOLI	272,73	0,00	23/11/2016 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
Z871C11012	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE JELSI	81,00	81,00	17/11/2016 26/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZE81BBFF90	TARGHE PON PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-30	156,14	156,14	26/10/2016 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA SAS - CAMPOBASSO (01646790707)
ZFA186D2AF	affidamento smontaggio e rimontaggio lim	90,00	90,00	09/02/2016 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z241C532C4	RIPARAZIONE PIANOFORTE	24,59	0,00	02/12/2016 12/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
ZF01C67D43	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INFANZIA TORO E FERRAZZANO	298,00	298,00	07/12/2016 13/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z57177F3B6	RINNOVO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	02/01/2016 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z5C177F414	RINNOVO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO	300,00	300,00	01/01/2016 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZD81795B04	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI	234,00	234,00	16/12/2015 19/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
ZA917A97C9	ACQUISTO PLASTIFICATRICE	121,31	121,31	17/12/2015 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z2717A8279	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	257,19	257,19	17/12/2015 16/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZA417C3EFB	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI	87,00	87,00	23/12/2015 19/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
Z2017A981E	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	49,18	49,18	17/12/2015 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
ZC81742C0D	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO	116,00	116,00	24/11/2015 12/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE516E395B	ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI	690,30	690,30	03/11/2015 11/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZINETTI SPORT SRL - MILANO (00774410153) Aggiudicatari: ZINETTI SPORT SRL - MILANO (00774410153)
ZCF1740D95	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO	123,68	123,68	24/11/2015 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
ZB71674722	ADEGUAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA AL DPCM DEL 03-12-2013	1.070,00	550,00	09/10/2015 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z221699083	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	0,00	01/01/2016 31/12/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238) Aggiudicatari: BANCO POPOLARE GRUPPO BANCARIO- NOVARA (03700430238)
ZD61704E9C	SERVIZIO MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE	1.550,00	1.550,00	10/11/2015 09/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZEF16AD274	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2015-2016	3.602,50	3.602,50	21/10/2015 21/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA - CB (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA - CB (00970250767)
Z1B137AA07	SPESE POSTALI	557,53	557,53	04/03/2015 31/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z6813E0AB4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.264,62	1.264,62	28/03/2015 18/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE Di TOZZI AURELIO - TERMOLI (CB) (01405480706) Aggiudicatari: TECNO OFFICE Di TOZZI AURELIO - TERMOLI (CB) (01405480706)
Z7E114C829	INCARICO RSPP	6.000,00	2.000,00	21/10/2014 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
Totali	Numero Lotti: 70	78.992,05	35.873,05
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2015

Istituto Comprensivo di Campodipietra
Aggiornato al 27.01.2020
URL originale: https://campodipietra.serviziperlapa.it/avcp/2015.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2015
Z6813E0AB4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	266,74	0,00	01/10/2015 11/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE Di TOZZI AURELIO - TERMOLI (CB) (01405480706) Aggiudicatari: TECNO OFFICE Di TOZZI AURELIO - TERMOLI (CB) (01405480706)
ZD81795B04	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI	234,00	0,00	16/12/2015 19/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
ZA917A97C9	ACQUISTO PLASTIFICATRICE	121,31	0,00	17/12/2015 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z2717A8279	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	257,19	0,00	17/12/2015 16/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZA417C3EFB	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI	87,00	0,00	23/12/2015 19/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
Z2017A981E	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	49,18	0,00	17/12/2015 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
ZC81742C0D	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO	116,00	0,00	24/11/2015 12/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE516E395B	ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI	690,30	0,00	03/11/2015 11/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZINETTI SPORT SRL - MILANO (00774410153) Aggiudicatari: ZINETTI SPORT SRL - MILANO (00774410153)
Z9316F04C3	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE	109,00	109,00	04/11/2015 23/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
ZCF1740D95	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO	123,68	0,00	24/11/2015 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
ZB71674722	ADEGUAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA AL DPCM DEL 03-12-2013	1.070,00	0,00	09/10/2015 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z051747403	CORSO DI FORMAZIONE PER RLS	120,00	120,00	25/11/2015 10/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDNET MANAGEMENT SRL- PALERMO (06291800826) Aggiudicatari: IDNET MANAGEMENT SRL- PALERMO (06291800826)
ZF316C3D53	COMPENSO MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA	1.122,00	1.122,00	02/01/2015 27/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAFASSO SAVERIO ANTONIO - BOJANO (CB) (CFSSRN52H14C283V) Aggiudicatari: CAFASSO SAVERIO ANTONIO - BOJANO (CB) (CFSSRN52H14C283V)
Z7514AB7A3	VISITE OCULISTICHE	75,00	75,00	21/05/2015 19/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CHIRURGIA AM. OCULARE DR FRANCESCO LAURELLI - CAMPOBASSO (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO CHIRURGIA AM. OCULARE DR FRANCESCO LAURELLI - CAMPOBASSO (01470490705)
Z06133912E	CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	1.800,00	1.800,00	03/03/2015 05/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANUELE PAOLO - CIVITACAMPOMARANO (CB) (MNLPLA79L26B519H) Aggiudicatari: MANUELE PAOLO - CIVITACAMPOMARANO (CB) (MNLPLA79L26B519H)
Z6E167B3E6	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	270,49	270,49	12/10/2015 27/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAIDA MARCO - SAN SOSTENE (CZ) (MDAMRC78A04L483K) Aggiudicatari: MAIDA MARCO - SAN SOSTENE (CZ) (MDAMRC78A04L483K)
ZF3161C1C8	ACQUISTO PLASTIFICATRICE	122,95	122,95	18/09/2015 13/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
ZE613FCF53	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE BENQ	480,00	480,00	07/04/2015 21/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOUE ZONSHON PHILOMENA MICHELLE - CB (GOUZSH63S54Z313R) Aggiudicatari: GOUE ZONSHON PHILOMENA MICHELLE - CB (GOUZSH63S54Z313R)
ZB51421252	ACQUISTO RADIOREGISTRATORE CD MP3	45,00	45,00	14/04/2015 12/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z3417413D9		201,33	201,33	24/11/2015 10/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO (01063120222)
Z69167B388	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER STRUMENTO MUSICALE	1.445,09	1.445,09	12/10/2015 23/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL - CB (01450520703)
Z76164D7AF	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESERCITAZIONI DIDATTICHE	344,90	344,90	12/10/2015 23/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
ZA716612E0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESERCITAZIONI DIDATTICHE	138,90	138,90	06/10/2015 23/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150) Aggiudicatari: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150)
z3616f0530	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	184,31	184,31	04/11/2015 23/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZE216A8F38	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	94,63	94,63	21/10/2015 23/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
Z4E16115D9	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO	243,67	243,67	15/09/2015 27/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
Z20164955D	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	539,50	539,50	12/10/2015 27/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Z5315379A1	ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO	2.125,00	2.125,00	01/07/2015 13/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
ZC715CF042	ACQUISTO REGISTRI	360,40	360,40	27/08/2015 13/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. - PARMA (00150470342)
ZA414BD3E5	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	86,67	86,67	27/05/2015 13/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150) Aggiudicatari: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150)
Z614A0DFE	NOLEGGIO AUTOBUS PER PARTECIPAZIONE EXPO 2015	363,64	363,64	19/05/2015 28/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
ZAB14CCED2	VISITA GUIDATA ZONA ARCHEOLOGICA DI SEPINO	60,00	60,00	30/05/2015 08/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE Me.MO CANTIERI CULTURALI -CAMPOBASSO (92070220709) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE Me.MO CANTIERI CULTURALI -CAMPOBASSO (92070220709)
ZF014C2626	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	204,94	204,94	27/05/2015 19/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z4314C22A9	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	83,10	83,10	27/05/2015 19/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z4914BD8C8	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	143,69	143,69	27/05/2015 19/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
ZDC14BDE16	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	88,12	88,12	27/05/2015 19/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z8A147C088	ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	145,00	145,00	13/05/2015 21/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
Z45142AC76	VIAGGIO D’ISTRUZIONE EXPO – MILANO	7.100,00	7.100,00	17/04/2015 27/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ALESSANDRO ROSSO INCENTIVE S.R.L. - MILANO (02400650012) Aggiudicatari: ALESSANDRO ROSSO INCENTIVE S.R.L. - MILANO (02400650012)
ZC7141A570	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	153,54	153,54	14/04/2015 12/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) (04715400729)
Z9F13B7501	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	87,79	87,79	18/03/2015 12/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
ZD613E6FED	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	52,55	52,55	31/03/2015 12/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
ZA31422500	ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	140,08	140,08	15/04/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZEC13708BA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	346,25	346,25	03/03/2015 13/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150) Aggiudicatari: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150)
ZB41387127	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	79,73	79,73	07/03/2015 13/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150) Aggiudicatari: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150)
ZE813B7512	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	157,21	157,21	18/03/2015 13/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150) Aggiudicatari: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150)
Z62136EA65	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	287,59	287,59	02/03/2015 13/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150) Aggiudicatari: ASCO S.R.L. PARATICO (BS) (09772880150)
ZD013ED34C	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE	60,00	60,00	31/03/2015 13/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
Z87137A6D0	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	211,53	211,53	04/03/2015 13/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -RIVOLI (TO) (02027040019)
ZD01370906	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	109,10	109,10	03/03/2015 13/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
ZD3136EA75	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	257,76	257,76	02/03/2015 13/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
Z14138712B	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	73,51	73,51	07/03/2015 13/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA - CAMPOBASSO (00061000709)
ZC013473CC	ACQUISTO CAVI MONITOR E MULTIPRESE	80,32	80,32	19/02/2015 24/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOUE ZONSHON PHILOMENA MICHELLE - CB (GOUZSH63S54Z313R) Aggiudicatari: GOUE ZONSHON PHILOMENA MICHELLE - CB (GOUZSH63S54Z313R)
Z321469D25	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	550,00	550,00	05/05/2015 20/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE -RICCIA (CB) (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE -RICCIA (CB) (00695630707)
ZCC148BDA2	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	495,00	495,00	13/05/2015 10/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
ZA3139B020	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	538,00	538,00	23/03/2015 10/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Z011403A3E	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	0,00	263,64	08/04/2015 10/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
ZCC1403A0D	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	1.072,73	1.072,73	08/04/2015 10/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Z631403A2F	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	627,27	627,27	08/04/2015 10/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Z921403A1B	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	586,36	586,36	08/04/2015 10/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Z221403A50	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	359,09	359,09	08/04/2015 10/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli A. e Felice G. - CAMPOBASSO (01514310703)
Z2913A98F3	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	609,09	609,09	31/03/2015 21/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. SNC RICCIA (CB) (01438250704)
Z31142607A	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A ISERNIA	245,45	245,45	16/04/2015 25/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO - CAMPOBASSO (BGNDNT73A26B519M)
Z7E13A9854	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA	5.680,00	5.680,00	19/03/2015 05/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC - MATRICE (CB) (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC - MATRICE (CB) (01514310703)
Z3D174154B	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEGRETERIA	48,14	48,14	24/11/2015 15/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706) Aggiudicatari: TONER e CO Srl - CAMPOBASSO (01682910706)
ZDF1742777	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	205,00	205,00	24/11/2015 10/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
ZD61704E9C	SERVIZIO MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE	1.550,00	1.550,00	10/11/2015 09/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZCB16A0F71	ACQUISTO CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGAMANI	309,60	309,60	19/10/2015 27/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. - CAMPOBASSO (00644930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. - CAMPOBASSO (00644930701)
Z971662713	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	97,00	97,00	06/10/2015 27/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
ZEF16AD274	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2015-2016	3.602,50	3.602,50	21/10/2015 21/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA - CB (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA - CB (00970250767)
Z2B1288E80	AGGIORNAMENTO SITI WEB	300,00	300,00	30/12/2014 23/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZF714A894C	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	150,00	150,00	21/05/2015 08/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1B137AA07	SPESE POSTALI	557,53	486,72	04/03/2015 31/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z6813E0AB4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.264,62	997,88	28/03/2015 18/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE Di TOZZI AURELIO - TERMOLI (CB) (01405480706) Aggiudicatari: TECNO OFFICE Di TOZZI AURELIO - TERMOLI (CB) (01405480706)
Z8713EB0EA	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	93,00	93,00	31/03/2015 13/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
ZE01361351	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI	323,00	323,00	26/02/2015 11/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO - CB (01563990702)
ZB11334B93	RINNOVO AGGIORNAMENTO SOFTWARE AXIOS ANNO 2015	625,00	625,00	14/02/2015 11/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z231334B84	LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,00	14/02/2015 24/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZBC12FC39B	RINNOVO DOMINIO 2015	100,00	100,00	30/01/2015 24/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z3012FC321	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	30/01/2015 24/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZB513186B2	Sostituzione Gateway	70,00	70,00	06/02/2015 24/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z2B1288E80	AGGIORNAMENTO SITO WEB	300,00	0,00	30/12/2014 30/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z85127809E	SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO	300,00	0,00	23/12/2014 31/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
ZD61704E9C	ASSISTENZA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1.550,00	1.550,00	12/11/2014 12/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO (01609350705)
Z7E114C829	INCARICO RSPP	6.000,00	0,00	21/10/2014 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA - CB (MFFNCL69R08B519W)
Totali	Numero Lotti: 84	51.768,07	42.078,76
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in