CIG: | ZD32A98F52 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 0058/NOL PA – DEL 18/11/2019 “CINEFORUM” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1181.82 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1181.82
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 0058/NOL PA – DEL 18/11/2019 “CINEFORUM”
CIG: | ZF32873D24 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. E462-2019 DEL 03/09/2019 – ARMADI UNICABBY 32H – RDO 2304560 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4323.00 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
Data di ultimazione: | 13/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 4323.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. E462-2019 DEL 03/09/2019 – ARMADI UNICABBY 32H – RDO 2304560
CIG: | ZD32A98F52 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.31/88 DEL 30/11/2019 MATERIALE PERSONALE DPI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 396.10 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 396.10
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.31/88 DEL 30/11/2019 MATERIALE PERSONALE DPI
CIG: | ZAB2AA5E34 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 820/2019 DEL 15/11/2019 – PREV N. 765 – Rinnovo registro elettronico cloud – |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 600.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 820/2019 DEL 15/11/2019 – PREV N. 765 – Rinnovo registro elettronico cloud –
CIG: | ZDC2AA59C3 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 839/2019 DEL 21/11/2019 – PREV N. 764 – |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 68.00 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 68.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 839/2019 DEL 21/11/2019 – PREV N. 764 –
CIG: | 56244567EA |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4038.87 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
Data di ultimazione: | 13/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 4038.87
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Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019
CIG: | Z792A9A234 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n 0/2873 del 13/11/2019 – Acquisto pacchetto SOFIA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 143.44 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
Data di ultimazione: | 13/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 143.44
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n 0/2873 del 13/11/2019 – Acquisto pacchetto SOFIA
CIG: | ZF1272B354 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6.68 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 6.68
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 30059755-001
CIG: | 56244567EA |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | Servizi di pulizia fatt. n.V5/0034687 del 31/10/2019 – periodo di riferimento ottobre 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4038.87 |
Data di effettivo inizio: | 08/11/2019 |
Data di ultimazione: | 08/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 4038.87
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Servizi di pulizia fatt. n.V5/0034687 del 31/10/2019 – periodo di riferimento ottobre 2019
CIG: | 56244567EA |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | Servizi di pulizia fatt. n.V5/0031211 del 09/10/2019 – periodo di riferimento settembre 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4038.87 |
Data di effettivo inizio: | 08/11/2019 |
Data di ultimazione: | 08/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 4038.87
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Servizi di pulizia fatt. n.V5/0031211 del 09/10/2019 – periodo di riferimento settembre 2019