Anno Riferimento: 2019

SALDO FATTURA N. 0058/NOL PA – DEL 18/11/2019 “CINEFORUM”


CIG:ZD32A98F52
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 0058/NOL PA – DEL 18/11/2019 “CINEFORUM”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 1181.82
Data di effettivo inizio:13/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 1181.82
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

SALDO FATTURA N. 0058/NOL PA – DEL 18/11/2019 “CINEFORUM”

SALDO FATTURA N. E462-2019 DEL 03/09/2019 – ARMADI UNICABBY 32H – RDO 2304560


CIG:ZF32873D24
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. E462-2019 DEL 03/09/2019 – ARMADI UNICABBY 32H – RDO 2304560
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 4323.00
Data di effettivo inizio:13/12/2019
Data di ultimazione:13/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 4323.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ASSINFONET SRL 13286770154 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ASSINFONET SRL 13286770154 - IT

SALDO FATTURA N. E462-2019 DEL 03/09/2019 – ARMADI UNICABBY 32H – RDO 2304560

SALDO FATTURA N.31/88 DEL 30/11/2019 MATERIALE PERSONALE DPI


CIG:ZD32A98F52
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.31/88 DEL 30/11/2019 MATERIALE PERSONALE DPI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 396.10
Data di effettivo inizio:13/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 396.10
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRIDEA COLOR SRL 01753360708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRIDEA COLOR SRL01753360708 - IT

SALDO FATTURA N.31/88 DEL 30/11/2019 MATERIALE PERSONALE DPI

SALDO FATTURA N. 820/2019 DEL 15/11/2019 – PREV N. 765 – Rinnovo registro elettronico cloud –


CIG:ZAB2AA5E34
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 820/2019 DEL 15/11/2019 – PREV N. 765 – Rinnovo registro elettronico cloud –
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 600.00
Data di effettivo inizio:13/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 600.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO01609350705 - IT

SALDO FATTURA N. 820/2019 DEL 15/11/2019 – PREV N. 765 – Rinnovo registro elettronico cloud –

SALDO FATTURA N. 839/2019 DEL 21/11/2019 – PREV N. 764 –


CIG:ZDC2AA59C3
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 839/2019 DEL 21/11/2019 – PREV N. 764 –
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 68.00
Data di effettivo inizio:13/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 68.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l. - CAMPOBASSO01609350705 - IT

SALDO FATTURA N. 839/2019 DEL 21/11/2019 – PREV N. 764 –

Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019


CIG:56244567EA
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 4038.87
Data di effettivo inizio:13/12/2019
Data di ultimazione:13/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 4038.87
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS consorzio nazionale servizi 02884150588 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS consorzio nazionale servizi02884150588 - IT

Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019

Saldo fattura n 0/2873 del 13/11/2019 – Acquisto pacchetto SOFIA


CIG:Z792A9A234
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:Saldo fattura n 0/2873 del 13/11/2019 – Acquisto pacchetto SOFIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 143.44
Data di effettivo inizio:13/12/2019
Data di ultimazione:13/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 143.44
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO 01063120222 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. -TRENTO01063120222 - IT

Saldo fattura n 0/2873 del 13/11/2019 – Acquisto pacchetto SOFIA

Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001


CIG:ZF1272B354
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 6.68
Data di effettivo inizio:13/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 6.68
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE01114601006 - IT

Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 30059755-001

Servizi di pulizia fatt. n.V5/0031211 del 09/10/2019 – periodo di riferimento settembre 2019


CIG:56244567EA
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:Servizi di pulizia fatt. n.V5/0031211 del 09/10/2019 – periodo di riferimento settembre 2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 4038.87
Data di effettivo inizio:08/11/2019
Data di ultimazione:08/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 4038.87
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS consorzio nazionale servizi 02884150588 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS consorzio nazionale servizi02884150588 - IT

Servizi di pulizia fatt. n.V5/0031211 del 09/10/2019 – periodo di riferimento settembre 2019

FATT. N. 04 DEL 16/09/2019 – COMPENSO R.S.P.P. – A.S. 2018/2019


CIG:Z2024AA32E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:FATT. N. 04 DEL 16/09/2019 – COMPENSO R.S.P.P. – A.S. 2018/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 2800.00
Data di effettivo inizio:08/11/2019
Data di ultimazione:08/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 2800.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA NICOLA - CB MFFNCL69R08B519W - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA NICOLA - CBMFFNCL69R08B519W - IT

FATT. N. 04/01 DEL 16/09/2019 – COMPENSO R.S.P.P. – A.S. 2018/2019