SALDO FATTURA N. 480/01 DEL 30/11/2019 – MATERIALE DI PULIZIA


CIG:Z992A817DB
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 480/01 DEL 30/11/2019 – MATERIALE DI PULIZIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:685.93
Data di effettivo inizio:16/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 685.93
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FLLI PAVONE SRL 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FLLI PAVONE SRL00604930701 - IT

SALDO FATTURA N. 480/01 DEL 30/11/2019 – MATERIALE DI PULIZIA

SALDO FATTURA N. 0077/NOL PA – DEL 09/12/2019 “TEATRO SAVOIA”


CIG:ZB62AE9D91
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 0077/NOL PA – DEL 09/12/2019 “TEATRO SAVOIA”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:300.00
Data di effettivo inizio:16/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 300.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

SALDO FATTURA N. 0077/NOL PA – DEL 09/12/2019 “TEATRO SAVOIA”

7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori Ferrazzano e Jelsi Fatt. n.A20020191000037970 DEL 30/09/2019 Periodo LUGLIO/SETTEMBRE 2019


CIG:7695132FCC
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori Ferrazzano e Jelsi Fatt. n.A20020191000037970 DEL 30/09/2019 Periodo LUGLIO/SETTEMBRE 2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:246.42
Data di effettivo inizio:16/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 246.42
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OLIVETTI 02298700010 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OLIVETTI02298700010 - IT

7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori Ferrazzano e Jelsi Fatt. n.A20020191000037970 DEL 30/09/2019 Periodo LUGLIO/SETTEMBRE 2019

SALDO FATTURA N 6686/P DEL 30/08/2019


CIG:ZBA281EC93
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N 6686/P DEL 30/08/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:95.97
Data di effettivo inizio:16/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 95.97
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT) 04715400729 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GRUPPO GIODICART S.R.L. -TRANI (BT)04715400729 - IT

SALDO FATTURA N 6686/P DEL 30/08/2019

SALDO FATURA N. 1010576698 DEL 29/10/2019


CIG:6002442BD3
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATURA N. 1010576698 DEL 29/10/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:266.09
Data di effettivo inizio:16/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 266.09
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI 02973040963 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a. - MI02973040963 - IT

SALDO FATURA N. 1010576698 DEL 30/09/2019

SALDO FATTURA N. 2/206 DEL 14/12/2019 – RDO 2336410 – MATERIALE DIDATTICO –


CIG:Z6628ED991
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 2/206 DEL 14/12/2019 – RDO 2336410 – MATERIALE DIDATTICO –
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3159.00
Data di effettivo inizio:16/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 3159.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BELLONE FORNITURE SRL 04824570750 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BELLONE FORNITURE SRL04824570750 - IT

SALDO FATTURA N. 2/206 DEL 14/12/2019 – RDO 2336410 – MATERIALE DIDATTICO –

SALDO FATTURA N. 2/205 DEL 14/12/2019 – RDO 2220193 – MATERIALE DIDATTICO – C.P. 10.22A-FSEPON-MO-2017-9 – MODULO “IL LABORATORIO DELLE PAROLE”


CIG:Z1227102A5
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 2/205 DEL 14/12/2019 – RDO 2220193 – MATERIALE DIDATTICO – C.P. 10.22A-FSEPON-MO-2017-9 – MODULO “IL LABORATORIO DELLE PAROLE”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1050.00
Data di effettivo inizio:16/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 1050.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BELLONE FORNITURE SRL 04824570750 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BELLONE FORNITURE SRL04824570750 - IT

SALDO FATTURA N. 2/205 DEL 14/12/2019 – RDO 2220193 – MATERIALE DIDATTICO – C.P. 10.22A-FSEPON-MO-2017-9 – MODULO “IL LABORATORIO DELLE PAROLE”

Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001


CIG:ZF1272B354
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6.68
Data di effettivo inizio:13/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 6.68
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE01114601006 - IT

Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 30059755-001

Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019


CIG:56244567EA
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4038.87
Data di effettivo inizio:13/12/2019
Data di ultimazione:13/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 4038.87
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS consorzio nazionale servizi 02884150588 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS consorzio nazionale servizi02884150588 - IT

Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019

SALDO FATTURA N.31/88 DEL 30/11/2019 MATERIALE PERSONALE DPI


CIG:ZD32A98F52
Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.31/88 DEL 30/11/2019 MATERIALE PERSONALE DPI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:396.10
Data di effettivo inizio:13/12/2019
Data di ultimazione:16/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 396.10
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRIDEA COLOR SRL 01753360708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRIDEA COLOR SRL01753360708 - IT

SALDO FATTURA N.31/88 DEL 30/11/2019 MATERIALE PERSONALE DPI