| CIG: | ZC82ED4ECF |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 830/2020 DEL 20/10/2020 Corso di formazione a favore del personale docente Dad ex. art. 1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 539.31 |
| Data di effettivo inizio: | 23/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 539.31
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Corso di formazione a favore del personale docente Dad ex. art. 120 D.L. 18/2020 lettera c
| CIG: | Z8D2E8669D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATT. N. 898/2020 DELL’11/11/2020 N. 2 STAMPANTI LASER BROTHER WIFI finanziamento ex. art 231, com |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 272.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 272.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
N. 2 STAMPANTI LASER BROTHER WIFI finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34-2020
| CIG: | Z092D2B3FA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 19672.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/08/2020 |
| Data di ultimazione: | 19/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 9965.28
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG
| CIG: | Z092D2B3FA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 19672.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/08/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/08/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 8155.55
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG
| CIG: | Z352D73FE3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Sado fattura n. 578/2020 del 03/07/2020 – – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 14/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Sado fattura n. 578/2020 del 03/07/2020 – – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log –
| CIG: | ZB32BBF8A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 99/2020 DEL 05/02/2020 – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA UFFICI E SEGRETERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 400.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 400.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 99/2020 DEL 05/02/2020 – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA UFFICI E SEGRETERIA
| CIG: | Z092BBF8E5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 112/2020 DEL 05/02/2020 – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA LABORATORI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 500.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 112/2020 DEL 05/02/2020 – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA LABORATORI
| CIG: | ZED2C11872 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 185/2020 DEL 18/02/2020 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1040.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1040.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 185/2020 DEL 18/02/2020 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD
| CIG: | ZAB2AA5E34 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 820/2019 DEL 15/11/2019 – PREV N. 765 – Rinnovo registro elettronico cloud – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 600.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 820/2019 DEL 15/11/2019 – PREV N. 765 – Rinnovo registro elettronico cloud –
| CIG: | ZDC2AA59C3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 839/2019 DEL 21/11/2019 – PREV N. 764 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 68.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 68.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 839/2019 DEL 21/11/2019 – PREV N. 764 –
