| CIG: | ZBA281EC93 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N 6686/P DEL 30/08/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 95.97 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 95.97
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N 6686/P DEL 30/08/2019
| CIG: | Z6628ED991 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 2/206 DEL 14/12/2019 – RDO 2336410 – MATERIALE DIDATTICO – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3159.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 3159.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 2/206 DEL 14/12/2019 – RDO 2336410 – MATERIALE DIDATTICO –
| CIG: | Z1227102A5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 2/205 DEL 14/12/2019 – RDO 2220193 – MATERIALE DIDATTICO – C.P. 10.22A-FSEPON-MO-2017-9 – MODULO “IL LABORATORIO DELLE PAROLE” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1050.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1050.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 2/205 DEL 14/12/2019 – RDO 2220193 – MATERIALE DIDATTICO – C.P. 10.22A-FSEPON-MO-2017-9 – MODULO “IL LABORATORIO DELLE PAROLE”
| CIG: | ZB62AE9D91 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 0077/NOL PA – DEL 09/12/2019 “TEATRO SAVOIA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 300.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 300.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 0077/NOL PA – DEL 09/12/2019 “TEATRO SAVOIA”
| CIG: | 7695132FCC |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | 7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori Ferrazzano e Jelsi Fatt. n.A20020191000037970 DEL 30/09/2019 Periodo LUGLIO/SETTEMBRE 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.42 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 246.42
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori Ferrazzano e Jelsi Fatt. n.A20020191000037970 DEL 30/09/2019 Periodo LUGLIO/SETTEMBRE 2019
| CIG: | Z992A817DB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 480/01 DEL 30/11/2019 – MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 685.93 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 685.93
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 480/01 DEL 30/11/2019 – MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | 6002442BD3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATURA N. 1010576698 DEL 29/10/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 266.09 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 266.09
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATURA N. 1010576698 DEL 30/09/2019
| CIG: | 56244567EA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4038.87 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 4038.87
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019
| CIG: | Z792A9A234 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n 0/2873 del 13/11/2019 – Acquisto pacchetto SOFIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 143.44 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 143.44
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n 0/2873 del 13/11/2019 – Acquisto pacchetto SOFIA
| CIG: | ZF1272B354 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra
92040630706 |
| Oggetto del bando: | Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6.68 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 6.68
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 30059755-001
